2026年度兴安盟商务口岸局预算公开报告

2026年度兴安盟商务口岸局

预算公开

批复时间：2026年4月7日

 公开时间：2026年4月23日

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2026年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

兴安盟商务口岸局是盟行署工作部门，为正处级。贯彻落实关于内外贸易、流通、口岸、外商投资等工作的方针政策和盟行署相关决策部署。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署。

2、推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推动电子商务进农村工作。

4、组织实施全盟重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

5、协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业的安全生产工作。

6、拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，配合自治区商务厅开展对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。配合自治区商务厅负责商务部授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。

7、执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门推动落实国家和自治区促进服务出口和服务外包发展规划和政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设。配合自治区商务厅按照相关规定和程序做好会展报批工作。

8、根据授权代表兴安盟行署同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。配合联系外国驻华官方商务机构、外商驻自治区代表机构和我国驻外使(领)馆经商处。

9、落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助自治区商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及兴安盟的经贸谈判。

10、负责兴安盟对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家、自治区对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担自治区对外援助工作职责和国家对外援助项目。

11、指导和管理外商投资工作。落实国家和自治区外商投资的政策措施和发展规划，会同有关部门推动和落实盟行署外商投资的政策措施。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同章程的情况并协调解决有关问题。指导盟内国家级、自治区级经济技术开发区、边境(跨境)经济合作区的有关工作。

12、管理兴安盟口岸工作。贯彻执行口岸工作法规政策。指导口岸开展工作。提出推动发展口岸经济的政策建议。拟订全盟口岸发展规划、海关特殊监管区域(场所)发展规划。负责电子口岸服务平台建设。组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等工作。指导建设口岸基础设施、查验配套设施和指定口岸工作。组织推动口岸“大通关”建设，优化口岸营商环境。协调口岸通关中各部门的工作关系。承办盟口岸工作联席会议日常工作。指导全盟口岸信息化、电子化和智慧口岸建设管理，负责全盟口岸“单一窗口”建设和推广应用。指导口岸区域公共安全事件应急处置的相关工作，牵头拟订口岸区域安全联合防控工作制度。负责口岸运行监控和动态评估，监测分析口岸数据，拟订全盟口岸大数据应用专项规划并组织实施。负责“一带一路”建设和中蒙俄经济走廊建设推进工作中与沿线国家和地区的口岸合作事宜。组织实施口岸领域国际合作交流、联合检查相关事宜。推进全盟口岸与国内其他口岸开展跨区域合作。牵头推进我盟向北开放、创新与俄蒙合作机制的相关工作。

13、负责自治区商务厅有关行政许可事项的受理、审核、实地踏查、验收和转报等工作。

14、根据相对集中许可权改革要求，经盟行署划转审批事项，承担监管职责。

15、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据兴安盟商务口岸局职责分工，本部门内设机构包括办公室、流通业发展和商贸服务业科、市场体系建设和电子商务科、市场运行消费促进和市场秩序科、对外贸易科、对外投资和国外经济合作管理科、口岸管理科、机关党委(人事科)等8个职能科室。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2026年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数46 人，其中：行政编制14人，事业编制32人。截止2025年12月底实有在职43人，其中：行政编制12人，事业编制31人。离退休51人，长聘人员2人，遗属补助人员5人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟商务口岸局部门。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟商务口岸局	财政拨款的行政单位

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年全盟商务口岸发展的主要预期目标是：社会消费品零售总额增长6％。外贸进出口总额增长5％。实际利用外资增长5％。对外投资增长5％。口岸货运量突破5000吨。商务口岸战线这些指标是自治区党委、政府和盟委、行署高度关注的刚性指标任务，更是落实全区商务工作会议和盟委（扩大）会议精神的重中之重，不仅纳入自治区专项考核体系，也列为旗县市“三本清单”述职内容，大家要高度重视，在实际工作中自我加压、奋勇争先，争取完成得更好更快更多一些。围绕实现上述目标，今年要重点抓好以下七个方面工作：

1.坚持抓重点、促合作，全力推进向北开放。

一是加强统筹谋划。各旗县市要主动承接自治区向北开放年度重点任务，全面落实盟级年度重点任务清单，列出时间表、路线图，按时序进度全力推进落实。积极融入自贸区创建协同联动发展，坚持以创促建，结合实际、突出特色，因地制宜复制推广国家层面制度创新成果。自治区党政主要领导到任后考察调研盟市的第一站就是阿尔山，足以看出自治区党委、政府对兴安盟向北开放工作的重视程度，明年自治区将加大对盟市、旗县向北开放工作的考核力度，各旗县市要把向北开放和自贸区创建协同联动发展工作摆在更加突出位置，结合自身优势找准工作抓手，研究工作路径，提出工作目标，确保高质量完成2026年各项重点任务。

二是加快口岸建设。软件方面，要抢抓自治区《重点陆路口岸集约高效发展三年行动》《重点陆路口岸发展综合评价办法》编制窗口期，抓紧启动阿尔山口岸“十五五”规划编制工作，并在编制口岸规划过程中与旅游、城市、生态等专项规划做好衔接，全力争取将谋划的重点产业和重大基础设施项目纳入相关规划和上级相关方案。据了解，2026年自治区口岸项目资金仅支持满洲里、二连浩特等5个重点口岸，其他口岸均未安排资金。所以申报项目、争取资金的重点要放在国家层面政策资金，特别是国债专项债上。这就要求我们要提早谋划准备项目，主动盯跑对接。阿尔山市要会同发改、交通等相关部门，积极争取口岸扩大开放补助、口岸项目建设、外经贸产业发展等资金。同时，要围绕港口资源共享、搭建合作平台、智慧口岸建设和口岸经济发展、深化体制机制等5方面提前与深圳开展合作。硬件方面，要以阿尔山口岸实现常年开放为契机，加快推进口岸物流园区、货运通道等配套设施建设，支持引导国有企业和有意愿的外贸企业申建进境产品海关指定监管场地，协同交通、外事部门谋划推动二号界河桥签订协议、可研论证等前期工作，进一步提升口岸配套服务功能和基础保障能力，全面提高对外开放特别是向北开放层次和水平。

三是突出发展重点。考虑到自治区党政主要领导来兴安盟调研时提出的“阿尔山口岸要立足‘跨境旅游、人文交流、边境贸易’发展定位，避免与其他以货物进口为主的口岸同质化竞争”相关要求，我们要立足生态优势和后发优势，突出抓好跨境旅游和边境旅游，进一步加大中蒙两地口岸实现常年开放、8座以下小型车辆互通等利好宣传力度，加快完善境内外旅游设施，丰富旅游业态和服务功能，重点培育“阿尔山口岸—松贝尔口岸—白音胡硕口岸—额布都格口岸”中蒙跨境旅游环线，着力打造内蒙古独具特色的最美生态口岸。大力培育边境贸易，在用足用好边民免税政策常态化开展互市贸易的同时，继续推动以进口羊绒为重点的边贸产业，持续扩大“边民互市＋落地加工”规模，力争今年中蒙边民互市贸易额实现新突破。要扩大铁矿石、二手车、日用品等大宗商品进出口规模的同时，及时掌握了解蒙方政策，鼓励盟内企业积极探索饲草、冰鲜等其他优势资源特色产品进口，进一步丰富口岸进出口商品品类，将口岸优势转化为产业优势。

四是深化交流合作。对外要持续深化与蒙、俄有关方面协调联络机制，加大沟通频次，鼓励企业在蒙、俄及其他共建“一带一路”国家设立兴安盟商品展示展销中心，进一步提升“兴安产 安心选”在外知名度。组织盟内外经贸企业赴蒙、俄参加“内蒙古商品周”等国际经贸展洽活动，提前做好7、8、9月中蒙黄金季系列活动筹备工作，持续深化双边互访互动、经贸往来，重点协同提升口岸通关效率和基础设施建设水平，力争在口岸规划建设、互联互通对等发展、通关运行便利化等方面达成合作。对内要抢抓京蒙协作、蒙粤合作战略机遇，加大兴安盟农特产品宣传推介力度，协调推进兴安盟农特优品进驻北汽集团、华润集团、内蒙古银行等单位员工内购平台和线下食堂。特别是依托“内蒙古味道”“兴安好物进北京”等系列活动推动兴安农特产品进入京津冀、长三角、粤港澳和东三省等地区销售市场，全盟商务领域要在进驻商超、线上销售、原料供应3个方面做文章，今年每个旗县市都要推进本土农特产品进北京大型连锁商超5家、餐饮企业10家以上。

2.坚持挖潜力、增活力，全力提振消费市场。

一是开展消费促进活动，持续激发市场活力。开展“岭上兴安臻购美”消费提升行动，以“欢乐迎新、春潮涌动、夏炽乐购、金秋惠享、冬蕴悦购”为主题，坚持“政策+活动”双轮驱动，“政府+企业”协同发力，“线上+线下”互为补充，全年谋划举办各类促消费活动900场以上，营造良好消费氛围。为实现一季度“开门红”，春节期间盟、旗两级商务部门要全力促进汽车、成品油、商超、家电、餐饮等重点行业扩销增量。

二是落实以旧换新政策，促进商品消费扩容。全面落实好消费品以旧换新政策，政企联动全方位做好政策宣传解读。科学制定补贴资金使用计划，优化工作流程，进一步提高补贴发放效率和政策实施规范化水平。鼓励第三方探索预拨方式、先行兑付。加强资金安全监管和企业资质审核，对过去有套补行为的企业坚决不允许参与活动。整合企业自有补贴、厂商促销优惠，持续放大消费品以旧换新政策效应，持续稳定和扩大汽车、家电、数码和智能产品销售规模，带动限额以上重点行业持续增长。

三是加强培育扶持力度，推动企业达限纳统。加大批零住餐行业运行分析和服务力度，深入开展“助企纾困走访”活动，建立重点商贸企业服务台账，实行“一企一策、一家一户”精准服务，按月形成运行分析报告，开展常态化跟进和扶持，对符合标准的企业按照入库时间节点有序推进上限纳统，对不符合标准或运营不稳的的企业抓紧替换，进一步扩大总量、提高质量。各旗县市要发挥国有企业示范带动作用和达限企业（个体工商户）主观能动性，通过整合结算、工贸分离、设立子公司等途径上限入统，进一步优化行业结构、做大限上盘子，年内要新增限额以上商贸企业40家以上。

四是大力发展电子商务，着力培育新型消费。着力在打基础、拓渠道上下功夫，聚焦农牧民、大学生、退役军人、残疾人等重点群体，发挥驻村干部示范带动作用，联合农牧、人社等部门开展电商培训10期以上、500人次以上，通过直播带货帮助农牧民和商贸企业扩销增收。大力培育本土电商平台，积极探索打造特色电商集聚区，复制推广“庭院经济+直播电商”模式，持续打造可观摩、可复制、可推广试点。组织开展网上年货节、双品网购节等活动200场以上，推动盟外大型电商平台企业注册落户和兴安籍网红达人回乡创业，加强视频号等新兴潜力赛道建设，力争全盟直播带货网上销售额突破2亿元。

五是加快推动多元融合，着力丰富消费场景。参照“兴安后备箱市集”经验做法，坚持商文旅体农融合互动，利用老旧厂房、城市公园等闲置用地统筹发挥本地特色资源优势，打造一批“夜食、夜游、夜演、夜购、夜娱、夜读、夜展”融合消费新地标，挖掘城镇灵活就业岗位2000个以上。推动欧亚、万达、心悦汇等商业综合体业态优化和调整，着力打造“购物+餐饮+娱乐+文化”一站式消费集聚区。支持盟内“中华老字号”“内蒙古老字号”企业开设旗舰店、体验店，持续发展“老牌新品”“国货潮品”首发、首秀、首展活动。推动各地农特优品、特色美食在景点景区集中展示展销。同时，盟级层面将加快推动内蒙古民族解放纪念馆等盟内4家场馆的丰富消费业态，各旗县市也要聚焦文化、体育、科技等现有场馆积极培育打造消费新场景，进一步刺激消费增长。

3.坚持强根基、拓市场，全力扩大对外贸易。

一是抓好外贸政策落地见效。完善外贸联席工作会议和重点外贸企业包保服务工作机制，落实好进口贴息等稳外贸政策措施，精准帮扶企业，稳住信心预期。结合地方实际，加强形势研判和涉企调研，创新稳外贸措施。加强政策宣传解读，确保企业应知尽知、应享尽享。建议各旗县市利用春节前时间开展重点外贸企业集中走访，深入企业在解决一个个具体问题中推动外贸稳定发展。据了解，自治区商务厅拟于3月初举办全区外贸综合业务培训，联合相关部门解读外贸新出台政策、贸易合规审查业务实操、货物进出口许可证办理、绿色贸易、内外贸一体化、外经贸资金申报新变化、贸易便利化政策解读(出口退税、大宗商品信用证办理、原产地证书办理、AEO认证、国际标准认证)等内容，各旗县市相关业务人员积极参加，让新一轮政策更好更快惠及外贸企业。

二是加大力度拓展多元市场。聚焦蒙、俄等传统市场，支持举办“推介会＋商品展”模式经贸活动，组织企业参加“蒙商丝路行”“第五届蒙古国中国商品展”“俄罗斯海参崴中国内蒙古商品周”等活动，扩大我盟商品在蒙、俄市场份额。发挥消博会、广交会等开放平台促进作用，巩固同RCEP成员国贸易合作，积极开拓中亚、南美、中东等“一带一路”沿线国家市场，扩大兴安盟调味品、杂粮杂豆等优势产品，支持生产资料等中间品精深加工，扩大高附加值终端产品出口规模。继续编发外贸促进信息，鼓励企业开展自营进口业务，帮助企业提升开拓市场能力。

三是支持企业创新业态模式。挖掘外贸增长点，引导外贸外流业绩回流，实现应统尽统。推动出口信保、出口退税等政策稳定实施，助力外贸企业“能接单、敢接单、愿接单”。支持外贸企业开展汇率避险，为企业提供有效帮助，增强企业发展信心。以兴安盟跨境电商孵化基地为载体，支持传统外贸企业转型开展跨境电商业务，加大跨境电商人才培育孵化，探索培育跨境电商产业园及试点企业。巩固民族文化等传统服务贸易，拓展特色优势领域服务出口。推进内外贸一体化发展，培育内外贸一体化企业5家以上。

4.坚持优服务、搭平台，全力促进双向投资。

一是完善服务保障机制。充分发挥外资外经企业圆桌会议制度作用，会同海关、税务和市场监管等部门加强惠企政策宣传解读，提升外商投资和对外投资吸引力。全力做好贸促服务外资企业工作，对全盟利用外资和对外投资企业开展“一对一”全流程、全链条代办帮办靠前服务，逐项梳理、逐户盯办，并提供法律咨询、融资支持、知识产权保护、国别风险评估、风险预警等综合服务，切实帮助企业解难题，实现双向投资早到位、早纳统。

二是搭建合作交流平台。坚持以展促贸，围绕兴安盟现代农林牧业、清洁低碳工业、生态文化旅游业、优质高效服务业四大产业定位，聚焦商贸物流、农产品加工、绿色氢氨醇等12条重点产业链，聚焦京津冀、粤港澳和东三省等重点地区开展精准招商，组织企业参加“厦洽会”“中蒙博览会”“中俄投贸会”等国际洽谈交流活动，为盟内企业搭建双向投资合作交流平台，支持盟内企业与“一带一路”国家开展矿产、农牧林等领域合作。

三是做大双向投资规模。一方面，鼓励现代牧业、盛元贸易、奇迹牧业、粮易达、丰盛源等现有重点外资企业和对外投资企业增资扩股、利润再投资。另一方面，对已落地盟内的内资重大项目进行二次筛选，梳理具备外资外经嫁接潜力清单，并积极争取自治区外经贸发展专项资金，加大外资、外经项目支持力度，积极引导外资参与、外经合作。

5.坚持畅流通、提效能，全力加强市场建设。

一是开展城市商业“网络畅通”行动。以实施“千集万店”改造为契机，推动便民生活圈建设扩围升级，聚焦“一老一小”、补齐“一菜一修”、突出“一菜一修”发展多元社区业态，完成9个生活圈试点建设，服务城市社区居民超20万人，居民生活便利度进一步提升。实施老字号“有进有出”动态管理，符合条件的要积极申报，经营不好的将动态调出。借助西博会、消博会等宣传平台，谋划举办“老字号嘉年华”等系列展销活动，组织老字号进社区、进企业，拓展企业销售渠道，有效提升兴安品牌知名度。针对今年自治区重点支持申报的全国现代商贸流通试点、全国零售业创新提升试点、国家级示范步行街、全国二手商品流通试点和国家级商贸流通服务业标准化试点、城市一刻钟便民生活圈全域推进先行区，各旗县市要提前谋划做好基础工作，为下一步申报争取、谋划列入试点提供保障。

二是开展乡村流通“强基固本”行动。巩固提升县域商业体系建设，发挥专项资金效益，进一步完善县域商业网络，力争6个试点旗县到2026年底实现县级物流配送中心和县级综合商贸中心全覆盖，村级便民商店服务功能覆盖率和乡村快递服务通达率达到98%以上，推广“兴安农鲜达”等助农销售配送平台覆盖全盟。此外，要加快实施县域商业体系建设“试点县”项目建设，专项资金拨付进度要符合自治区要求，确保应拨尽拨。

第二部分  2026年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟商务口岸局2026年度收入、支出预算总计1039.96万元，与上年相比收、支预算总计各减少3716.33万元，减少78.14%。其中：

（一）收入预算总计1039.96万元。包括：

1．本年收入合计851.50万元。

（1）一般公共预算拨款收入851.50万元，与上年相比减少5.09万元，减少0.59 %。主要原因是项目资金相对减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

2．上年结转结余188.45万元。与上年相比减少3711.25万元，减少95.17%。主要原因是2025年结转结余的汽车等消费补贴资金已经支付。

（二）支出预算总计1039.96万元。包括：

1．本年支出合计1039.96万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出154.22万元，主要用于行政事业单位养老支出及其他社会保障和就业支出。与上年相比减少10.62万元，减少6.44%。主要原因是本部门人员缴费有增减变动。

（2）卫生健康支出（类）支出60.57万元，主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助等。与上年相比增加6.66万元，增长12.35%。主要原因是本部门人员缴费有增减变动。

（3）农林水支出（类）支出2.96万元，主要用于驻村干部生活补助。与上年相比增加2.96万元，增长100%。主要原因是本部门按照盟财政局要求将此项经费列入2026年度部门预算。

（4）商业服务业等支出（类）支出188.45万元，主要用于流通消费服务业等方面的支出。与上年相比增加93.95万元，增长99.42%。主要原因是增加了商务和口岸发展（统计监测）专项资金和提质增效项目资金。

（5）住房保障支出（类）支出48.58万元，主要用于行政事业单位住房公积金。与上年相比增加8.70万元，增长21.82%。主要原因是本部门人员缴费有增减变动，用于代缴单位人员住房公积金。

（6）粮油物资储备支出（类）支出585.18万元，主要用于行政运行经费支出。与上年相比减少12.78万元，减少2.14%。主要原因是较往年项目资金有所减少。

2．年终结转结余0.00万元，主要原因是本部门无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

兴安盟商务口岸局2026年收入预算总计1039.96万元，包括本年收入851.50万元，上年结转结余188.45万元。其中：

本年一般公共预算收入851.50万元，占81.88%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入188.45万元，占18.12          %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2026年支出预算合计1039.96万元，其中：

基本支出788.54万元，占75.82%；

项目支出251.42万元，占24.18%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安盟商务口岸局2026年度财政拨款收、支总预算1039.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3716.33万元，减少78.14%。主要原因是超长期特别国债安排的专项资金用于汽车、家电、家装和电动自行车的补贴的减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2026年一般公共预算财政拨款支出预算1039.96万元，与上年相比增加88.87万元，增长9.34%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为154.22万元，与上年相比减少10.62万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算64.84万元，与上年相比减少27.26万元，减少29.60%。变动原因：退休人员工资调整减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57.15万元，与上年相比增加10.64万元，增长22.88%。变动原因：有新进在职人员，相应的各类缴费增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.58万元，与上年相比增加5.32万元，增长22.87%。变动原因：有新进在职人员，相应的各类缴费增加。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.65万元，与上年相比增加0.68万元，增长22.90%。变动原因：本年有新进在职人员，相应的各类缴费增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为60.57万元，与上年相比增加6.66万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算33.90万元，与上年相比增加5.28万元，增长18.45%。变动原因：有新进在职人员，相应的缴费增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算26.66万元，与上年相比增加1.37万元，增长5.42%。变动原因：有新进在职人员，相应的缴费增加。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为2.96万元，与上年相比增加2.96万元。其中：

1.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算2.96万元，与上年相比增加2.96万元，增长100%。变动原因：本部门驻村干部生活补助按照盟财政局要求将此经费列入2026年度部门预算。

（四）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类年初预算数为188.45万元，与上年相比增加93.95万元。其中：

1.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算28.45万元，与上年相比增加27.95万元，增长5590%。变动原因：结转上年的商务和口岸发展（统计监测）专项资金。

2.涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算160.00万元，与上年相比增加66.00万元，增长70.21%。变动原因：结转上年的自治区外经贸提质增效专项资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为48.58万元，与上年相比增加8.70万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.58万元，与上年相比增加8.70万元，增长21.82%。变动原因：有新进在职人员，相应的住房公积金缴费增加。

（六）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类年初预算数为585.18万元，与上年相比减少12.78万元。其中：

1.粮油物资事务(款)行政运行（项）。年初预算513.58万元，与上年相比增加81.43万元，增长18.84%。变动原因：有新进在职人员，主要用于人员经费、机关运行经费。

2.粮油物资事务(款)一般行政管理事务（项）。年初预算20.00万元，比上年相比减少60.00万元，减少75.00%。变动原因：主要是本年压减了向北开放工作经费项目预算资金。

3.粮油物资事务(款)机关服务（项）。年初预算11.59万元，比上年增加0.57万元，增长5.17%。变动原因：人员保险基数的调整，相应的保险缴费增加。

4.能源储备（款）成品油储备（项）。年初预算40.00万元，与上年相比减少34.79万元，减少46.52%。变动原因：主要是本年压减了盟级储备肉补贴项目预算资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算788.54万元，其中：

（一）人员经费730.70万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费57.84万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.48万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.48万元，占     100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.48万元，比上年预算减少0.29万元，减少37.66%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变化。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门本年度无公务用车购置预算支出，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门本年度无公务用车运行维护费预算支出，与上年相比无变化。

3．公务接待费预算支出0.48万元，比上年预算减少0.29万元，主要原因是本部门本年度压减了公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2026年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无政府性基金支出预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2026年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2026年度预算安排项目5个，项目预算总金额251.42万元。其中，财政本年拨款金额62.96万元，财政拨款结转结余188.45万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2026年度机构运行经费预算支出57.84万元，与上年相比增加5.99万元，增长11.55%。主要原因是：有新进在职人员及业务的增多而增加了预算经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2026年度政府采购支出预算总额4.21万元，其中：拟采购货物支出1.21万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出3.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟商务口岸局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0       辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

兴安盟商务口岸局2026年度填报绩效目标的预算项目31个，公开绩效目标31个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算851.50万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：甘霖        联系电话：18248289198

第五部分  部门预算表

详见附表：部门预算12张表