2024年度兴安盟商务口岸局决算公开报告

2024年度兴安盟商务口岸局

决算公开报告

批复日期：2025年9月12日

公开日期：2025年9月23日

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门主要职能

兴安盟商务口岸局是盟行署工作部门，为正处级。贯彻落实关于内外贸易、流通、口岸、外商投资等工作的方针政策和盟委行署相关决策部署。

（二）部门主要职责

贯彻落实中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署。推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推动电子商务进农村工作。组织实施全盟重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业的安全生产工作。拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，配合自治区商务厅开展对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。配合自治区商务厅负责商务部授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门推动落实国家和自治区促进服务出口和服务外包发展规划和政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设。配合自治区商务厅按照相关规定和程序做好会展报批工作。根据授权代表兴安盟行署同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理个别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。配合联系外国驻华官方商务机构、外商驻自治区代表机构和我国驻外使(领)馆经商处。落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助自治区商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及兴安盟的经贸谈判。负责兴安盟对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家、自治区对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担自治区对外援助工作职责和国家对外援助项目。指导和管理外商投资工作。落实国家和自治区外商投资的政策措施和发展规划，会同有关部门推动和落实盟行署外商投资的政策措施。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同章程的情况并协调解决有关问题。指导盟内国家级、自治区级经济技术开发区、边境(跨境)经济合作区的有关工作。管理兴安盟口岸工作。贯彻执行口岸工作法规政策。指导口岸开展工作。提出推动发展口岸经济的政策建议。拟订全盟口岸发展规划、海关特殊监管区域(场所)发展规划。负责电子口岸服务平台建设。组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等工作。指导建设口岸基础设施、查验配套设施和指定口岸工作。组织推动口岸“大通关”建设，优化口岸营商环境。协调口岸通关中各部门的工作关系。承办盟口岸工作联席会议日常工作。指导全盟口岸信息化、电子化和智慧口岸建设管理，负责全盟口岸“单一窗口”建设和推广应用。指导口岸区域公共安全事件应急处置的相关工作，牵头拟订口岸区域安全联合防控工作制度。负责口岸运行监控和动态评估，监测分析口岸数据，拟订全盟口岸大数据应用专项规划并组织实施。负责“一带一路”建设和中蒙俄经济走廊建设推进工作中与沿线国家和地区的口岸合作事宜。组织实施口岸领域国际合作交流、联合检查相关事宜。推进全盟口岸与国内其他口岸开展跨区域合作。牵头推进我盟向北开放、创新与俄蒙合作机制的相关工作。负责自治区商务厅有关行政许可事项的受理、审核、实地踏查、验收和转报等工作。根据相对集中许可权改革要求，经盟行署划转审批事项，承担监管职责。完成盟委、行署交办的其他任务。

 二、部门机构设置及决算单位构成情况

   1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、流通业发展和商贸服务业科、市场体系建设和电子商务科、市场运行消费促进和市场秩序科、对外贸易科、对外投资和国外经济合作管理科、口岸管理科、机关党委(人事科)等8个职能科室，本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟商务口岸局部门。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作完成情况

（一） 向北开放步伐加快。承接自治区向北开放重点任务1项，牵头、配合各地各部门落实盟级重点任务38项，全部完成。复制推广国家层面自贸区创新制度106项。阿尔山口岸基础设施维修及通关能力提升、进境冷冻水产品指定监管场地建设等项目完工，蒙方松贝尔口岸修缮工程全面竣工，中蒙双方口岸软硬件设施进一步完善。中蒙国际客运班线常态化运营。中蒙双方8座及以下小型车辆实现互通，国际客运班线常态化运营。阿尔山口岸常年开放已经国务院批复并实现临时延长开放，国家层面近期将进行实地验收。

（二）外经贸发展稳步有序。全年召开外经贸联席会议和外资圆桌会议6次，举办全盟外资工作座谈会暨业务综合应用能力提升培训班1期、300余人，帮助外经贸企业掌握政策、对接市场。建立跨境电商孵化基地，开展跨境电商人才培训4期、200余人，孵化运营主体40家。持续开拓RCEP国际市场，科沁万佳、特牧牧业等外贸企业出口规模不断扩大。组织参加第六届西部贸易洽谈会、第四届中国—蒙古国投资贸易推介会、第二十一届中国—东盟博览会等国际洽谈交流活动，全盟新增外商投资企业7家、境外投资企业1家。

（三）贸促作用积极发挥。搭建重要展会平台，精心筹办兴安盟·中蒙贸易洽谈对接会暨跨境电商选品会，签署项目合作协议5项；联合举办兴安盟首届中蒙俄国际商品展，现场交易额突破1000万元；组织企业参加第二十九届澳门国际贸易投资展览会、第二届中国国际供应链促进博览会，签订购销合同6个。开展商事法律服务，组织企业参加美国贸易法“301条款”调查、涉外商事纠纷解决和向北开放企业出海风险防范等线上线下培训8期。优化升级原产地证系统，提升原产地证业务能力，助力我盟外贸企业产品在相关进口国和地区享受关税减免。

（四）边民互贸破题起步。阿尔山口岸中蒙边民互市贸易区封关运营，实现面粉、食用油等14类生活用品进口交易，将原有7个互助组整合扩规为2个，引导边民1.6万余人次参与互市贸易。特别是以自治区创建自贸区为契机，坚持协同联动发展、以创促建，制定《兴安盟落实自贸区创建工程推动边贸加快发展的具体措施》，招引鄂尔多斯羊绒和河北盛郎、宇腾、威力斯等一批企业入驻开展羊绒进口落地加工，产业园区和边民互市一体化平台建成投运，在“边民互市＋落地加工”方面积极探索、先行先试，《阿尔山市先行先试开展边民互市贸易进口商品落地加工实施方案》经自治区政府批复同意，羊绒“整进整出”落地加工突破1.3亿元，在全区率先破题并实现单品进口落地加工规模最大。

（五）消费市场回暖复苏。以“迎新、暖春、盛夏、金秋、银冬”五个消费季为主题，持续开展贯穿全年的消费促进活动800余场，重点行业实现恢复性增长。全面落实消费品以旧换新政策，统筹推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”及电动自行车以旧换新，商务领域消费品以旧换新申请1.18亿元超长期特别国债全部兑付到位，指标完成率排在全区前列，直接带动消费8.5亿元左右。积极引导和鼓励商贸流通企业（个体户）上限入统、应统尽统，新增限额以上商贸企业37家，总数突破150家。围绕居民吃穿住用行等传统和服务消费，以大乌兰浩特地区“兴安后备箱市集”为重点，集约利用城市公园、街边巷角等闲置用地，改造提升全盟“后备箱市集”8个；成功引入霸王茶姬、瑞幸咖啡、红腰鼓等一批国货潮品和品牌连锁。

（六）商贸体系不断完善。积极争取全国县域商业“专家下乡”活动暨内蒙古县域商业体系建设培训会在我盟召开。全盟5个旗县市跻身国家县域商业体系建设试点县行列。兴安盟先后获评自治区级、国家级城市一刻钟便民生活圈试点城市，狠抓9个试点社区建设，围绕完善“一店一早”，补齐“一菜一修”，服务“一老一小”等服务功能实施建设项目40个，服务居民43万余人。

（七）电商发展提质升级。依托阿里、京东、传媒大学等平台优势，扎实开展“千人带货、万人增收、亿元销售”专项行动，举办电商品牌建设对接会、好物兴盟电商月等活动200余场，开展电商普及、提升、陪跑等专项培训10期、1500余人，搭建“兴安特产馆”“你赉甄选”等电销平台5个。探索“庭院经济＋直播电商”模式，助力全盟农特产品销售和农牧民增收。积极培育发展跨境电商，建立跨境电商孵化基地，开展跨境电商人才培训4期、100余人，孵化运营主体40家。

（八）营销推介成效显著。举办和参加“岭上兴安草原年货大集”“中国国际航空航天博览会”“内蒙古好物兴安盟专场”等营销推介活动20余场，采购交易额突破2亿元。结合“内蒙古味道”进部委、进央企系列活动，协同有关部门在首都、首府部分机关食堂设置兴安土特产展示专区10余个。加强与中国商业联合会及首旅集团等头部企业合作，促成天极农业、科沁万佳、可为食品、云露水业等盟内企业部分产品进驻北京、呼市、上海、深圳、长春等26家大型连锁商超和部分餐饮企业。

 

第二部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

 兴安盟商务口岸局2024年度收入、支出决算总计均为 13387.32万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 11331.87万元，增长551.31%，变动原因：贯彻落实国务院印发的推动大规模设备更新及消费品以旧换新活动增加的补贴资金；与上年决算相比，收、支总计各增加10865.44万元，增长430.85%。其中：

（一）收入决算总计 13387.32万元。包括：

  1.本年收入决算合计 13361.93万元。与上年决算相比，增加 10865.22万元，增长435.18%，变动原因：主要是贯彻落实国务院印发的推动大规模设备更新及消费品以旧换新活动增加的项目补贴资金。

  2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无使用非财政拨款结余和专项结余。

  3.年初结转和结余 25.38万元。与上年决算相比，增加 0.21万元，增长 0.85%，变动原因：项目经费的支出。

（二）支出决算总计 13387.32万元。包括：

  1.本年支出决算合计 13361.93万元。与上年决算相比，增加 10865.44万元，增长435.23%，变动原因：主要项目支出较上年大幅度增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：本部门无结余事项。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本部门不存在此项内容。

 3.年末结转和结余 25.38万元。结转和结余事项：基本支出结转4.1万元、项目支出结转21.28万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：项目经费的结转。

 二、收入决算情况说明

兴安盟商务口岸局 2024年度本年收入决算合计 13361.93万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 3322.13万元，占 24.86%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 10039.80万元，占 75.14%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

   

  

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

兴安盟商务口岸局 2024年度本年支出决算合计 13361.93万元，其中：

本年基本支出 802.23万元，占 6.00%；

本年项目支出 12559.70万元，占 94.00%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

   

  

图2.支出决算图

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 兴安盟商务口岸局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 13385.90万元，与年初预算相比，收、支总计各增加11330.45万元，增长 551.24%，变动原因：贯彻落实国务院印发的推动大规模设备更新及消费品以旧换新活动增加的项目补贴资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 10865.44万元，增长431.09%，变动原因：项目支出较上年有大幅度增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    兴安盟商务口岸局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 3322.13万元。与年初预算2055.45万元相比，完成年初预算的 161.63%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0.15万元，与年初预算相比增加0.15万元。其中：

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于盟直领导干部考核奖项目支出。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出（类）决算数为 266.71万元，与年初预算相比增加64.19万元。其中：

 1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算117.41万元，支出决算96.77万元，完成年初预算的82.42%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是有退休人员死亡。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.37万元，支出决算56.64万元，完成年初预算的124.84%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是新增调入笔选人员，相应的养老保险缴费支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.69万元，支出决算28.32万元，完成年初预算的124.81%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是新增调入笔选人员，相应的职业年金缴费支出增加。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算14.36万元，支出决算83.34万元，完成年初预算的580.36%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡发放死亡抚恤金。

5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算2.69万元，支出决算1.64万元，完成年初预算的60.97%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是人员调整，相应的工伤及失业保险支出减少。

    （三）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出（类）决算数为 52.20万元，与年初预算相比减少1.86万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.91万元，支出决算28.52万元，完成年初预算的102.19%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年7月份调增医疗保险缴费基数，导致支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算26.15万元，支出决算23.68万元，完成年初预算的90.55%。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员死亡，导致支出较少。

（四）商业服务业等支出(类):

商业服务业等支出（类）决算数为2306.37万元，与年初预算相比增加1312.62万元。其中：

1.商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算677.14万元，支出决算2006.75万元，完成年初预算的296.36%。决算数与预算数的差异原因：追加汽车等消费品以旧换新补贴支出和内贸流通项目资金支出等。

 2.涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算316.62万元，支出决算299.62万元，完成年初预算的94.63%。决算数与年初预算数的差异原因：外经贸发展推介活动项目资金的支出相比减少等。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 40.03万元，与年初预算相比增加1.49万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.54万元，支出决算40.03万元，完成年初预算的103.87%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是新增调入笔选人员，相应的住房公积金缴费支出增加。

（六）粮油物资储备支出(类)

粮油物资储备支出（类）决算数为656.67万元，与年初预算相比增加109.90万元。其中：

1.粮油物资事务(款)行政运行(项)。年初预算403.41万元，支出决算427.93万元，完成预算的106.08%。决算数与年初预算数差异原因：人员变动、正常晋升及发放年度考核奖金等。

2.粮油物资事务(款)机关服务(项)。年初预算21.89万元，支出决算15.35万元，完成预算的70.12%。决算数与年初预算数差异原因：人员减少两人，相应的支出减少。

3.粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算283.37万元，支出决算174.78万元，完成预算的61.68%。决算数与年初预算数差异原因：主要减少了项目资金支出。

4.重要商品储备(款)肉类储备(项)。年初预算57.90万元，支出决算38.60万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数的差异原因：根据验收支付盟本级储备肉补贴资金，部分资金于2025年验收合格后支付。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       兴安盟商务口岸局 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 802.23万元，其中：

（一）人员经费 764.44万元。主要包括：基本工资156.59万元、津贴补贴114.77万元、奖金38.86万元、绩效工资60.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.64万元、职业年金缴费28.32万元、职工基本医疗保险缴费28.52万元、公务员医疗补助缴费23.68万元、其他社会保障缴费6.44万元、住房公积金40.03万元、其他工资福利支出15.35万元、离休费23.64万元、退休费73.13万元、抚恤金83.34万元、生活补助15.06万元。

（二）公用经费 37.79万元。主要包括：办公费4.52万元、印刷费1.00万元、邮电费1.86万元、差旅费5.32万元、公务接待费0.44万元、委托业务费2.00万元、工会经费5.80万元、福利费2.37万元、其他交通费用13.93万元、办公设备购置0.55万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

兴安盟商务口岸局 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2519.90万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：无。

（二）商品和服务支出 672.50万元。主要包括：办公费5.92万元、印刷费3.94万元、差旅费38.26万元、培训费12.58万元、专用材料费6.11万元、劳务费40.19万元、委托业务费548.43万元、其他交通费用10.47万元、其他商品和服务支出6.60万元。

（三）对个人和家庭的补助 1789.20万元。主要包括：奖励金0.15万元，其他对个人和家庭的补助1789.05万元。主要原因：用于盟直领导干部考核奖和汽车补贴专项资金。

（四）资本性支出 0.30万元。主要包括：办公设备购置0.30万元。

  （五）对企业补助57.90万元。主要包括：费用补贴57.90万元。

 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

 兴安盟商务口岸局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.44万元，支出决算 0.44万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.44万元，支出决算 0.44万元，完成预算的 100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.44万元，支出决算 0.44万元，与预算差异原因：一是本年度因公出国（境）费支出决算与预算无变化。二是本年度公务用车购置及运行维护费支出决算与预算无变化。三是公务接待费预算与决算相比无变化。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

兴安盟商务口岸局 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.44万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.44万元，占 100.00%。其中：

 1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年度未发生因公出国（境）费支出，较上年相比无变化。

 2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：购置车辆支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度未发生公务用车购置支出，较上年相比无变化。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，减少0.00万元，下降 0.00%，变动原因：本年度公务用车按规定已上交机关事务管理局统一管理。

 3.公务接待费支出 0.44万元。其中：国内公务接待支出 0.44万元，接待6 批次，27 人次，开支内容：用于国内公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：用于外宾接待。与上年决算相比，增加0.02万元，增长4.76%，变动原因：一是因调研和指导工作需要，必要的公务接待；二是本年度未发生国（境）外公务接待支出，较上年相比无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟商务口岸局 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 10039.80万元。与上年决算相比，增加10039.80万元，增长0.00%，变动原因：贯彻落实国务院印发的推动大规模设备更新及消费品以旧换新活动增加的补贴资金。其中：

 资源勘探工业信息等支持（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）支出10039.80万元，主要用于推动大规模设备更新及消费品以旧换新活动增加的补贴资金。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    兴安盟商务口岸局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

兴安盟商务口岸局 2024年度公用经费支出决算 37.79万元，主要包括：办公费4.52万元、印刷费1.00万元、邮电费1.86万元、差旅费5.32万元、公务接待费0.44万元、委托业务费2.00万元、工会经费5.80万元、福利费2.37万元、其他交通费用13.93万元、办公设备购置0.55万元。与上年决算相比，减少6.00万元，下降13.70%，变动原因：机关运行经费必要支出，尽量做到了节约支出。其中，机关运行经费支出决算 37.79万元。比上年决算相比，减少6.00万元，下降13.70%，变动原因：机关运行经费必要支出，尽量做到了节约支出。

 十二、政府采购支出决算情况说明

 兴安盟商务口岸局 2024年度政府采购支出总额 417.88万元，其中：政府采购货物支出 112.94万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 304.95万元。政府采购授予中小企业合同金额 417.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额417.85万元，占政府采购支出总额的99.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.97%。

    十三、国有资产占用情况说明

    兴安盟商务口岸局 截至2024年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

兴安盟商务口岸局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目32个，共涉及资金2519.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0 个，二级项目1个，共涉及资金10039.8万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

 本部门本年度未委托相关机构开展单位绩效评价。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

兴安盟商务口岸局 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1、“2024年离休干部外地就医交通费陪护费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为1.24万元，执行数为1.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：盟本级离休干部去外地就医的交通费、陪护人员的交通费和补助费的发放。发现的主要问题及原因：根据《关于盟本级离休干部外地就医交通费陪护费报销问题的通知》（兴财预[2012]51号），盟本级离休干部去外地就医的交通费、陪护人员的交通费和补助费，由盟财政局预算时单独安排，由离休干部所在管理单位报销。下一步改进措施：进一步做好离休干部的退休服务工作，做好相关符合政策的补贴发放。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年离休干部外地就医交通费陪护费
主管部门		兴安盟商务口岸局				实施单位		兴安盟商务口岸局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	1.24		1.24		10	100		10
		其中：财政拨款	0	1.24		1.24		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他 资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据《关于盟本级离休干部外地就医交通费陪护费报销问题的通知》（兴财预[2012]51号），盟本级离休干部去外地就医的交通费、陪护人员的交通费和补助费，由盟财政局预算时单独安排，由离休干部所在管理单位报销。					根据《关于盟本级离休干部外地就医交通费陪护费报销问题的通知》（兴财预[2012]51号），盟本级离休干部去外地就医的交通费、陪护人员的交通费和补助费，由盟财政局预算时单独安排，由离休干部所在管理单位报销。离休干部任国洲在吉林大学医院就医期间，所用费用如下： 往返救护车费用5500.00元； 陪护人员住宿费30天×150元/天=4500.00元； 陪护人员补助30天×80元/天=2400.00元； 共计：12400.00元。 已经在2024年完成支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	离休干部人数	正向	等于	1	1.00	人	7.5	7.5
			费用发放次数	正向	等于	1	1.00	次	7.5	7.5
		质量指标	人员 性质	定性		离休	离休干部		7.5	7.5
			费用发放准 确率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5
		时效指标	费用发放及 时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			费用报销时间	定性		预计2024年12月	2024年底		5	5
		成本指标	租车 费用	正向	等于	0.55	0.55	万元	5	5
			住宿和陪护费	正向	等于	0.69	0.69	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	社会 稳定	定性		又积极影响	积极关心离休干部		15	15
		可持续影响指标	关心老干部	定性		积极关注	积极关注离休干部做好服务		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	亲属满意度	正向	等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	100.00

 2、“2024年北京市·内蒙古自治区党政代表团对接互访活动特色产品展示资金项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89 分。全年预算数为5.48万元，执行数为0万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：为推动京蒙全方位协作深入开展，8月25日至26日，北京市党政代表团来我区考察对接。精选既具有兴安盟特色又能体现京蒙协作成果的土特产、文创产品等，安排工作人员现场售卖，设置收款二维码，提供快递包邮服务。展示销售兴安盟特色文创、非遗、农畜产品。本次活动 共设置兴安盟大米及杂粮、林下产品、饮品类和奶制品、休闲食品、虫草及茶、鹿产品、兴安盟牛羊肉等7个产品专区，归集20余家企业，300余种产品。发现主要问题及原因：通过展示我盟特色农畜产品、布展展示品鉴兴安盟特色产品等，又能体现京蒙协作成果，拓宽销售渠道，推动走出去，提高特色产品知名度。下一步改进措施：持续拓宽企业销售渠道丰富群众消费，提高特色产品知名度，促进我盟农产品销售增长。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年北京市·内蒙古自治区党政代表团对接互访活动特色产品展示资金
主管部门		兴安盟商务口岸局				实施单位		兴安盟商务口岸局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	5.48		0		10	0		0
		其中：财政拨款	0	5.48		0		——	0		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过展示我盟特色农畜产品、布展展示品鉴兴安盟特色产品等，又能体现京蒙协作成果，拓宽销售渠道，推动走出去，提高特色产品知名度。					为推动京蒙全方位协作深入开展，8月25日至26日，北京市党政代表团来我区考察对接。我局负责在鹿角湾营地鹿鸣食野、博源酒店一楼大厅布展，精选既具有兴安盟特色又能体现京蒙协作成果的土特产、文创产品等，安排工作人员现场售卖，设置收款二维码，提供快递包邮服务。其中，在鹿鸣食野，展示阿尔山及兴安盟特色文创和农畜产品；在博源酒店展示销售兴安盟特色文创、非遗、农畜产品。本次活动 共设置兴安盟大米及杂粮、林下产品、饮品类和奶制品、休闲食品、虫草及茶、鹿产品、兴安盟牛羊肉等7个产品专区，归集20余家企业，300余种产品。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参与企业数量	正向	大于等于	5	5.00	家	7.5	7.5
			参与产品数量	正向	大于等于	20	20.00	种	7.5	7.5
		质量指标	展示展销活动质量达标率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5
			产品达标率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5
		时效指标	活动宣传时间	正向	大于等于	1	1.00	天	3	3
			产品展示时间	正向	大于等于	1	1.00	天	2	2
			宣传的 及时率	正向	等于	100	100.00	%	3	3
			资金支付时间	定性		2024年12月	2025年		2	1	任务已经完成，资金在2024年未完成，2025年支付。
		成本指标	宣传费 总成本	反向	小于等于	3.53	3.53	万元	5	5
			产品购置总成本	反向	小于等于	1.95	1.95	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	促进我盟农产品 销售增长	定性		有效促进	通过宣传展示，有利于促进我盟农区产品销售。		10	10
		社会效益指标	拓宽企业销售渠道丰富群众消费	定性		有效提高	激发了群众消费潜力。		10	10
		可持续影响指标	提高特色产品 知名度	定性		长期	有效提高农区产品知名度。		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者 满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10
总分									100	89.00

3、“传旗兴选”助农直播资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.51分。全年预算数为47万元，执行数为40万元，完成预算的85.11%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实“千人带货、万人增收、亿元销售”专项行动，深化与中国传媒大学交流合作，推动我盟农畜产品品牌建设，拓宽产品销售渠道。发现主要问题及原因：通过开展直播助农活动，扶持我盟农产品的品牌建设以及电商销售路径，实现兴安盟农产品品牌数字化建设，有效带动线上消费，推动兴安盟农畜产品品牌建设与宣传推广，有效提升我盟农产品品牌的知名度和美誉度。下一步改进措施：扶持我盟农产品的品牌建设以及电商销售路径，推动兴安盟农产品上行，提升我盟农产品附加值和市场竞争力。有效提升我盟农产品品牌的知名度和美誉度。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		“传旗兴选”助农直播项目资金
主管部门		兴安盟商务口岸局				实施单位		兴安盟商务口岸局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	47		40		10	85.11		8.51
		其中：财政拨款	0	47		40		——	85.11		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为贯彻落实“千人带货、万人增收、亿元销售”专项行动，深化与中国传媒大学交流合作，推动我盟农畜产品品牌建设，拓宽产品销售渠道。					通过开展直播助农活动，扶持我盟农产品的品牌建设以及电商销售路径，实现兴安盟农产品品牌数字化建设，有效带动线上消费，推动兴安盟农畜产品品牌建设与宣传推广，有效提升我盟农产品品牌的知名度和美誉度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	直播专场数量	正向	大于等于	10	10.00	场	7.5	7.5
			吸引参加直播的企业	正向	大于等于	15	18.00	家	7.5	7.5
		质量指标	资金使用合规性	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5
			资金支出规范性	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5
		时效指标	直播宣传时间	正向	大于等于	10	10.00	天	5	5
			资金支出时间	定性		2024.9.20-12.31	2024年12月		5	5
		成本指标	现场直播费	反向	小于等于	31	30.00	万元	5	5
			品牌建设宣传推广费	反向	小于等于	16	10.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	定性		有效促进	全年网络零售额14.5亿元，增长23%。		10	10
		社会效益指标	激活兴安盟有机农产品丰富群众消费。	定性		长期	扶持我盟农产品的品牌建设以及电商销售路径，推动兴安盟农产品上行，提升我盟农产品附加值和市场竞争力。		10	10
		可持续影响指标	促进兴安盟农产品知名度。	定性		长期	有效提升我盟农产品品牌的知名度和美誉度。		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度	正向	大于等于	90	92.00	%	10	10
总分									100	98.51

4、“2023年全盟优秀领导干部绩效奖金专项资金项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据中共兴安盟委员会 兴安盟行政公署关于2023年度旗县市、盟直部门单位领导班子和领导干部考核结果的的通报，我局有一名优秀干部，奖金1500元，盟财政局拨款，已经发放完成。发现问题及原因：提升领导干部积极性。下一步改进措施：积极带动其他领导干部创先争优。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2023年全盟优秀领导干部绩效奖金专项资金
主管部门		兴安盟商务口岸局				实施单位		兴安盟商务口岸局
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	0.15		0.15		10	1000000		10
		其中：财政拨款	0	0.15		0.15		——	1000000		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					根据中共兴安盟委员会 兴安盟行政公署关于2023年度旗县市、盟直部门单位领导班子和领导干部考核结果的的通报，我局有一名优秀干部，奖金1500元，盟财政局拨款，已经发放完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励金发放次数	正向	等于	1	1.00	次	7.5	7.5
			奖励干部人数	正向	等于	1	1.00	人	7.5	7.5
		质量指标	考核等次	定性		优秀	优秀		7.5	7.5
			奖金发放准确率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5
		时效指标	奖金发放时间	定性		2024.6-12月	2024年		5	5
			奖金发放及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	奖励标准	正向	等于	1500	1500.00	元/人	5	5
			奖励资金总成本	正向	等于	0.15	0.15	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升领导干部积极性	定性		有效提升	有效提升		15	15
		可持续影响指标	带动其他领导干部创先争优	定性		持续带动	持续带动		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励领导干部满意度	正向	等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	100.00

5、“口岸经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.43 分。全年预算数为 16 万元，执行数为13.48万元，完成预算的 84.25%。项目绩效目标完成情况：我盟处在国家“一带一路”倡议和国家向北开放的重要节点，是中蒙俄经济走廊的核心区，口岸发展已成为内蒙古自治区向北开放的重要组成部分，推进国际贸易单一窗口推广应用，创新口岸通关模式、简化口岸通关手续、提高口岸通关能力。贯彻落实文件精神，做好日常管理及执行，达到预期效益。发现的主要问题及原因：推动阿尔山口岸常年开放。下一步改进措施：为使阿尔山口岸在向北开放桥头堡建设工作中发挥应有作用，必须完善阿尔山口岸基础设施建设，提升阿尔山商务口岸功能。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		口岸经费
主管部门		兴安盟商务口岸局				实施单位		兴安盟商务口岸局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	16	16		13.48		10	842500		8.43
		其中：财政拨款	16	16		13.48		——	842500		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为使阿尔山口岸在向北开放桥头堡建设工作中发挥应有作用，必须完善阿尔山口岸基础设施建设，提升阿尔山商务口岸功能。					（一）坚持高位推动口岸工作 1.推动阿尔山口岸常年开放。自2024年7月，国务院正式批复阿尔山口岸常年开放，10月14日，自治区口岸办组织满洲里海关、内蒙古出入境边防检查总站、北部战区陆军等有关部门对阿尔山口岸常年开放进行预验收并形成预验收会议纪要。截至目前，阿尔山口岸智能卡口硬件已基本建设完成、口岸前置作业拦截区已建成、口岸景区围封已完成、出入境旅客及货物与口岸景区游客不再使用同一条通道。阿尔山口岸现已具备常年开放条件，随时可以接受上级实地验收。同时考虑国家层面验收、外交照会程序相对复杂，国口办已经批复同意延长阿尔山口岸开放时间（国岸函〔2024〕57号），临时开放时间为2024年12月1日至2025年3月31日（工作时间为周一至周五，上午8:00-12:00,下午13:00-17:00），同步进行常年开放验收和外交照会。 2.积极推动8座以下小型车辆出入境工作。制定印发《阿尔山-松贝尔口岸8座以下小型车辆出入境管理办法（暂行）》。针对8座以下小型车辆通行证制作、交通安全管理以及担保具体事项等核心问题多次组织相关单位召开协调会议。2024年度阿尔山口岸8座以下小型车辆进出境754车次。 （二）全力提升口岸货运量 1.阿尔山口岸如期恢复通关。4月1日，阿尔山口岸正式恢复开放。2024年全年总计通关人员10143人次，车辆1106辆次，进口货物895吨，货值1.31亿元。 2.全力推进互贸区发展。持续推进边民录入工作，完善互市贸易区封关运营环境，推动阿尔山市边民互助协会成立，录入边民2832人，成立5个互助组，完成2家企业落地加工备案和1家商铺备案工作。进口蒙古国羊绒、羊毛衫、地毯等商品，价值1.31亿元，互贸区二级市场销售485万余元，边民总体增收79.21万元。 3.提升口岸产业发展动能。借助自治区创建自由贸易试验区契机，实现阿尔山互贸区与自治区自贸区协同联动发展。支持阿尔山博骏实业投资建设海关监管场地及进口冰鲜水产品海关指定监管场所。指导丰盛源投资有限责任公司在阿尔山市和乌兰浩特市成立互贸商品销售展示中心，并在蒙古国设立分公司。 4.推进互贸区商品落地加工。通过招商引资引进鄂尔多斯羊绒制品有限公司乌兰浩特分公司、河北蠡县盛郎绒毛制品有限公司注资成立阿尔山市友联工贸有限公司、内蒙古盛绒贸易有限公司，开展蒙古未梳山羊绒进口落地加工业务。截止到目前，阿尔山互贸区累计
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	检查调研	正向	大于等于	5	20.00	次	8	8
			购置办公用品印刷资料	正向	大于等于	2	10.00	批次	7	7
		质量指标	检查调研合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
			资金使用合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
		时效指标	检查调研	定性		2024年1-12月	2024年1-12月		5	5
			资金使用时间	定性		2024年1-12月	2024年1-12月		5	5
		成本指标	检查调研成本	反向	小于等于	9	7.56	万元	5	5
			印刷购置办公用品成本	反向	小于等于	7	5.92	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	定性		有效促进	有效促进		10	10
		生态效益指标	建设最美旅游口岸	定性		有效促进	有效促进		10	10
		可持续影响指标	持续影响口岸经济发展中蒙互联互通建设	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	正向	大于等于	90	0	%	10	10
总分									100	98.43

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门不涉及项目绩效评价工作。

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：甘霖           联系电话：0482-8266722

第五部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表