2025年度兴安盟商务口岸局预算公开报告

2025年度兴安盟商务口岸局

预算公开

批复时间：2025年3月13日

公开时间：2025年3月27日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、 主要职能职责

（一）部门职能

兴安盟商务口岸局是盟行署工作部门，为正处级。贯彻落实关于内外贸易、流通、口岸、外商投资等工作的方针政策和盟委行署相关决策部署。

（二） 部门主要职责

1.贯彻落实中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署。

2.推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推动电子商务进农村工作。

4.组织实施全盟重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

5.协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业的安全生产工作。

6.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，配合自治区商务厅开展对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。配合自治区商务厅负责商务部授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。

7.执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门推动落实国家和自治区促进服务出口和服务外包发展规划和政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设。配合自治区商务厅按照相关规定和程序做好会展报批工作。

8.根据授权代表兴安盟行署同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。配合联系外国驻华官方商务机构、外商驻自治区代表机构和我国驻外使(领)馆经商处。

9.落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助自治区商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及兴安盟的经贸谈判。

10.负责兴安盟对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家、自治区对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担自治区对外援助工作职责和国家对外援助项目。

11.指导和管理外商投资工作。落实国家和自治区外商投资的政策措施和发展规划，会同有关部门推动和落实盟行署外商投资的政策措施。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同章程的情况并协调解决有关问题。指导盟内国家级、自治区级经济技术开发区、边境(跨境)经济合作区的有关工作。

12.管理兴安盟口岸工作。贯彻执行口岸工作法规政策。指导口岸开展工作。提出推动发展口岸经济的政策建议。拟订全盟口岸发展规划、海关特殊监管区域(场所)发展规划。负责电子口岸服务平台建设。组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等工作。指导建设口岸基础设施、查验配套设施和指定口岸工作。组织推动口岸“大通关”建设，优化口岸营商环境。协调口岸通关中各部门的工作关系。承办盟口岸工作联席会议日常工作。指导全盟口岸信息化、电子化和智慧口岸建设管理，负责全盟口岸“单一窗口”建设和推广应用。指导口岸区域公共安全事件应急处置的相关工作，牵头拟订口岸区域安全联合防控工作制度。负责口岸运行监控和动态评估，监测分析口岸数据，拟订全盟口岸大数据应用专项规划并组织实施。负责“一带一路”建设和中蒙俄经济走廊建设推进工作中与沿线国家和地区的口岸合作事宜。组织实施口岸领域国际合作交流、联合检查相关事宜。推进全盟口岸与国内其他口岸开展跨区域合作。牵头推进我盟向北开放、创新与俄蒙合作机制的相关工作。

13.负责自治区商务厅有关行政许可事项的受理、审核、实地踏查、验收和转报等工作。

14.根据相对集中许可权改革要求，经盟行署划转审批事项，承担监管职责。

15.完成盟委、行署交办的其他任务。

二、 部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、流通业发展和商贸服务业科、市场体系建设和电子商务科、市场运行消费促进和市场秩序科、对外贸易科、对外投资和国外经济合作管理科、口岸管理科、机关党委(人事科)等8个职能科室。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2025年单位预算编制人数37人，其中：行政编制15人，事业编制22人。截止2024年12月底实在职36人，其中：行政编制11人，事业编制25人。离退休51人，长聘人员2人，遗属补助人员5人。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。具体包括：兴安盟商务口岸局部门。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作任务及目标

（一）坚定不移抓改革、求突破，全力推动向北开放

1.加强统筹谋划。主动承接自治区向北开放年度重点任务，制定2025年度兴安盟重点任务清单，列出时间表、路线图，建立台账、倒排工期，按时序进度全力推进落实。积极融入自贸区创建工作，加强复制推广国家层面自贸试验区制度创新成果力度。结合各旗县市自身优势特色打造亮点，围绕抓好口岸打造、开放平台能级提升、腹地园区建设等工程，提早谋划项目、争取政策、创新机制。

2.强化口岸建设。全面落实重大项目谋划行动，抢抓国家、自治区“十五五”口岸发展规划编制窗口期，积极谋划储备阿尔山口岸基础设施、产业项目。加快推动阿尔山口岸常年开放，以口岸为重点积极参与共建“一带一路”和中蒙俄经济走廊建设。推进口岸物流园区、智慧口岸二期等配套设施建设，支持引导国有企业和有意愿的外贸企业申建进境粮食、肉类、冰鲜等产品海关指定监管场地，谋划推动“一桥一路”（中蒙跨境界河桥、松贝尔口岸至哈拉哈高勒县85公路）签订协议、可研论证等前期工作，进一步提升口岸“通、集、落”能力，扩大对外开放水平。

3.深化交流合作。坚持“立足大内蒙、融入大东北、服务大首都、走进大上海、勇闯大湾区”区域合作战略，实施区域合作深化行动。抢抓京蒙协作、蒙粤合作战略机遇，加大兴安盟农特产品宣传推介力度，依托“兴安汇优”等平台推动兴安盟大米、牛羊肉、林下产品、冷水鱼等兴安农特产品进入京津冀、长三角、粤港澳和东三省等地区销售市场。进一步扩大对俄蒙开放，健全常态化会晤沟通机制，完善与驻蒙、俄国家使领馆定期会晤机制，强化互访互动、经贸往来，持续深化口岸扩大开放、基础设施互联互通、跨境旅游便利化以及农牧、文化、旅游、教育、医疗、科技、会展等领域交流合作。

（二）千方百计挖潜力、激活力，大力提振消费市场

4.突出以旧换新，着力促进商品消费。地企联动全方位做好政策宣传解读，扩大经营主体参与范围，优化补贴审核发放流程，申请盟级以旧换新配套保障资金，提高资金拨付效率，聘请第三方审计加强资金安全监管，发放县（旗）级以旧换新叠加补贴消费券，整合企业自有补贴、厂商促销优惠与政府消费券叠加补贴，持续放大消费品以旧换新政策效应，带动全盟参与以旧换新政策商品稳定增长。以消费品以旧换新政策为契机，调整优化消费结构，培育持续增长企业、扩大企业规模，关注限上社零额企业中的小品类，以小品类由负转正带动限上企业正增长。

5.突出氛围营造，着力办好消费促进活动。继续以“迎新、暖春、盛夏、金秋、银冬”五个消费季为主题，围绕重要节点、聚焦重点领域、联动线上线下，持续开展购车补贴、加油特惠、储值赠送、团购套餐等各类形式多样、喜闻乐见的消费促进活动900场以上，促进汽车、成品油、商超、家电、餐饮等重点行业扩销增量。

6.突出业态创新，着力培育新型消费。深入落实就业促进行动，实施“千名电商创业”培养计划，开展电商培训6期、培育电商达人50人，培养电商从业人员1000人以上。复制推广“庭院经济+直播电商”模式，每个旗县市要至少打造1个试点。组织开展网上年货节、双品网购节等活动100场以上，推动盟外大型电商平台企业注册落户，争取全盟直播带货网上销售额突破2亿元。

7.突出供给优化，着力扩大服务消费。进一步加大“名菜”“名小吃”“名厨”“名店”“名饮”培育，打造地方特色餐饮品牌，为老百姓提供更加优质、富有本土特色的餐饮服务。结合落实助企行动，开展大规模、针对性强的技能培训，打造一批信得过的专业机构、叫得响的服务品牌。做好以展促销、以展促商、产展融合，更好拉动消费、集聚产业。

8.突出条件改善，着力丰富消费场景。参照“兴安后备箱市集”经验做法，坚持文旅体商融合发展，利用老旧厂房、城市公园等闲置用地分别打造集“夜食、夜游、夜演、夜购、夜娱、夜读、夜展”为一体的消费集聚区1个，挖掘城镇灵活就业岗位2000个以上。大力发展首店经济，对内鼓励商超、家政、餐饮等商贸服务骨干企业开展品牌化、连锁化经营，对外引进高能级特色首店6家以上。

（三）全力以赴抢机遇、拓市场，持续扩大对外贸易

9.加快政策落实。积极应对美国经贸政策打压，全面落实国家商务部《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》、自治区商务厅《稳外贸24条政策》，加大政策宣传力度。抢抓政策利好，始终保持存量政策稳定和增量政策落实。

10.开拓多元市场。结合助企行动深入开展拓市场、增订单行动，组织企业参加“蒙商丝路行”活动，保持俄蒙、日韩等传统市场合作关系，发挥进博会、消博会、广交会等开放平台促进作用，积极开拓拉美、中亚、非洲等新兴市场，扩大兴安盟调味品、牛羊肉、二手车等优势产品和中药材、生产资料等中间品出口份额，支持以新能源汽车、光伏产品、锂电池为代表的“新三样”产品出口。

11.创新业态模式。积极培育跨境电商产业园及试点企业、二手车出口基地工作。以兴安盟跨境电商孵化基地为载体，孵化运营主体20家以上。推进内外贸一体化发展，培育内外贸一体化企业5家。有条件的旗县市要积极申报争取县域外经贸破零增量示范地区，促进重点外贸企业扩规增量、转型升级。

12.做好服务保障。完善外贸联席会议制度，加强重点外贸企业运行调度和跟踪服务。继续举办跨境电商等专题培训，提升外贸企业综合发展能力。推动出口信保扩面提效，助力外贸企业“能接单、敢接单”。支持外贸企业开展汇率避险，为企业提供有效帮助，增强企业发展信心。

（四）坚持不懈强服务、搭平台，积极促进双向投资

13.做大投资规模。鼓励现代牧业、盛元贸易、奇迹牧业、粮易达、丰盛源等现有重点外资企业和对外投资企业增资扩股、利润再投资。深入挖掘盟内具有外资成分和有意愿对外投资的企业，积极争取自治区外经贸发展专项资金，加大外资、外经项目支持力度，吸引更多外资企业来盟投资、外经企业出国投资。

14.搭建合作平台。坚持以展促贸，围绕现代绿色农牧、清洁低碳工业、生态文旅、特色商贸物流四大板块以及玉米、大豆、水稻、肉牛肉羊等20条重点产业链，聚焦京津冀、长三角、粤港澳和东三省等重点地区开展精准招商，组织企业参加“进博会”“厦洽会”“西洽会”“中蒙博览会”“中俄投贸会”等国际洽谈交流活动，为盟内企业搭建双向投资合作交流平台。

15.完善服务机制。充分发挥外资外经企业圆桌会议制度作用，加强惠企政策宣传解读，提升外商投资吸引力。结合助企行动全力做好贸促服务外资企业工作，对全盟28家外资企业、10家对外投资企业开展“一对一”全流程、全链条代办帮办服务，逐项梳理、逐户盯办，切实解决企业生产运营中的实际困难，实现双向投资早到位、早纳统。

（五）凝心聚力扩贸易、促加工，做大做强边民互贸

16.抓商品贸易。与蒙方企业建立长期稳定合作关系，形成良性互动，通过市场化手段丰富互贸区商品种类、扩大边民互贸规模、改善消费环境，营造公平竞争、健康有序市场环境。整合多方资源，将丰盛源公司作为互贸免税购物中心运营管理主体，鼓励引导盟内外有意愿的民营企业和社会资本入驻并参与进口商品销售，实现经营主体多元化。支持盛元进出口贸易公司等有实力的企业在口岸景区相关位置增设中俄蒙进口商品经营网点，推动口岸经济与旅游业融合发展。

17.抓落地加工。立足阿尔山口岸跨境旅游、人文交流、边境贸易“三位一体”发展定位，结合蒙古国周边地区资源优势，重点开展以羊绒等产品进口为重点的“边民互市＋落地加工”，积极探索羊绒精深加工、设置羊绒产品展示中心，提高进境商品转化率，带动边境地区产业发展和边民就业增收，全力打造内蒙古羊绒进口落地加工单品最大集散基地。阿尔山外事办要根据自治区有关要求，抓紧成立互贸区管理委员会、制定《加快边民互市发展的细则》《综合实力提升方案》，便于统筹资源、强化管理。

（六）持之以恒畅流通、提效能，着力加强市场建设

18.实施县域商业体系建设行动。力争5个试点旗县到2025年底实现县级物流配送中心和县级综合商贸中心全覆盖，村级便民商店服务功能覆盖率和乡村快递服务通达率达到98%以上。重点实施2025年县域商业体系建设“试点县”项目建设，力争年内我盟所辖旗县市县域商业体系建设试点全覆盖。

19.开展商贸流通网络建设行动。聚焦各旗县市产业产品特点，加快推动“千集万店”改造步伐，支持建设有影响力的大集和活动，策划包装一批可观摩、可推广的示范点。继续推进一刻钟便民生活圈建设，加快建设布局合理、业态齐全、功能完善、智慧便捷、规范有序、服务优质、商居和谐的“高品质便民生活圈”2.0版。实施老字号“有进有出”动态管理，符合条件的要积极申报，经营不好的将动态调出。

（七）驰而不息纠作风、严管理，全面推进从严治党

20.压紧压实管党治党责任。坚持推进全面从严治党、加强党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同推进、同检查。领导干部带头学习贯彻党章党规党纪，在遵守和执行廉洁自律准则等制度规定上作表率，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，自觉净化社交圈、生活圈、朋友圈，坚决守好政治关、权力关、交往关、生活关、亲情关。重视家风家教，严格落实《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定》有关要求，以身作则管好配偶、子女，坚决做到本分做人、干净做事。

21.全面严肃党内政治生活。严格执行民主集中制、重大事项请示报告和个人有关事项报告等制度，认真落实“三会一课”、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度，严肃认真开好民主生活会、组织生活会。进一步巩固拓展党内政治生活庸俗化交易化问题集中治理成效，坚决持续纠治“圈子文化”等11种现象和表现，不断推动党内政治生活全面严肃起来、规范起来。

22.锲而不舍正风肃纪反腐。严格落实中央八项规定及实施细则精神，毫不妥协整治形式主义、官僚主义，继续狠刹享乐主义和奢靡之风。把解决形式主义问题为基层减负作为加强政治建设和作风建设的重要任务，聚焦解决突出问题，坚决防止反弹回潮、隐形变异，让基层干部把更多时间和精力用在抓落实上，让减负成果更好惠及基层、让群众有感。坚持以零容忍态度惩治腐败，大力支持纪检监察机关依纪依法履行职责，推动严的主基调一以贯之、一贯到底。

（八）锚定目标强担当、抓落实，凝聚商务工作合力

23.规范资金使用管理。加强项目储备，对已下达的专项资金要加强绩效管理，加快项目实施进度，制定计划、加快专项资金拨付进度。

24.抓实抓严安全生产。深入开展商务领域安全生产治本攻坚三年行动，严格落实“三管三必须需”责任，积极配合有关监管和执法部门履行好行业管理部门职责，紧紧扭住重预防、强基础、严监管这三个关键，开展安全生产宣传教育，坚决防范全盟商务口岸领域重特大安全生产事故发生。

25.持续优化营商环境。牢固树立“法治是最好的营商环境”理念，巩固深化诚信建设工程成果，深入实施提升行政执法质量三年行动计划，全面落实利企便民新举措，严格履行重大行政决策程序，进一步强化法治保障。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟商务口岸局2025年度收入、支出预算总计4756.29万元，与上年相比收、支预算总计各增加2700.84万元，增长131.4%。其中：

（一）收入预算总计4756.29万元。包括：

1．本年收入合计4756.29万元。

（1）一般公共预算拨款收入856.59万元，与上年相比减少567.73万元，减少39.86%。主要原因是2025年项目资金明显减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

2．上年结转结余3899.7万元。与上年相比增加3268.57万元，增长517.89%。主要原因是结转2024年超长期特别国债安排的专项资金。

（二）支出预算总计4756.29万元。包括：

1．本年支出合计4756.29万元。

（1）社会保障和就业（类）支出164.84万元，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤金及其他社会保障支出。与上年相比减少37.68万元，减少18.61%。主要原因是本部门人员有增减变动。

（2）卫生健康（类）支出53.91万元，主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助等。与上年相比减少0.15万元，减少0.28%。主要原因是本部门人员有增减变动。

（3）住房保障（类）支出39.88万元，主要用于行政事业单位住房公积金。较上年相比增加1.34万元，增加3.48%。主要原因是本部门人员有增减变动，用于代缴单位人员住房公积金。

（4）商业服务业等（类）支出94.5万元，主要用于商业流通服务等支出。较上年减少899.25万元，减少90.49%。主要原因是减少了2024年度支持服务业高质量发展奖补资中蒙绿博会项目资金和惠民消费券项目专项资金。

（5）粮油物资储备（类）支出597.96万元，主要用于行政运行经费支出。较上年相比减少168.61万元，减少22%。主要原因是较往年项目资金有所减少。

（6）资源勘探工业信息等（类）支出3805.2万元，主要用于汽车以旧换新补贴专项资金。较上年相比增加3805.2万元，增加100%。主要原因是按照《内蒙古自治区汽车依旧换新实施细则》的通知（内商运字[2024]663号）工作安排发放汽车、家电、家装和电动自行车补贴资金。

2．年终结转结余0.00万元，主要原因是本部门不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

兴安盟商务口岸局2025年度收入预算总计4756.29万元，包括本年收入856.59万元，上年结转结余3899.7万元。其中：

本年一般公共预算收入856.59万元，占18.01%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入94.5万元，占1.99%；

上年结转结余的政府性基金预算收入3805.2万元，占80%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

     兴安盟商务口岸局2025年度支出预算合计4756.29万元，其中：

基本支出701.8万元，占14.76%；

项目支出4054.49万元，占85.24%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安盟商务口岸局2025年度财政拨款收、支总预算4756.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2700.84万元，增长131.4%。主要原因是2024年结转了超长期特别国债安排的专项资金，用于汽车、家电、家装和电动自行车的补贴，以及自治区外经贸发展专项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算951.09万元，与上年相比减少1104.36万元，减少53.73%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为164.84万元，与上年相比减少37.68万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算92.1万元，与上年相比减少25.31万元，减少21.56%。变动原因：有退人员死亡休，工资有所调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.51万元，与上年相比增加1.14万元，增加2.51%。变动原因：有新进在职人员，相应的各类缴费增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.26万元，与上年相比增加0.57万元，增加2.51%。变动原因：有新进在职人员，相应的各类缴费增加。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，与上年相比减少14.36万元，减少100%。变动原因：本部门本年度不存在此项内容。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.97万元，与上年相比增加0.28万元，增加10.41%。变动原因：本年有新进在职人员，相应的各类缴费增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为53.91万元，与上年相比减少0.15万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.62万元，与上年相比增加0.71万元，增加2.54%。变动原因：有新进在职人员，相应的缴费增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.29万元，与上年相比减少0.86万元，减少3.29%。变动原因：有退休人员死亡，相应的缴费减少。

（三）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类年初预算数为94.5万元，与上年相比减少899.25万元。其中：

1.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0.5万元，与上年相比减少676.64万元，减少99.93%。变动原因：结转上年的自治区流通专项资金已经支出，剩余结转0.5万元用于汽车以旧换新补贴。

2.涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算94万元，与上年相比减少222.62万元，减少70.31%。变动原因：结转上年的自治区外经贸专项资金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为39.88万元，与上年相比增加1.34万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.88万元，与上年相比增加1.34万元，增加3.48%。变动原因：有人员调入，相应的住房公积金缴费增加。

（五）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类年初预算数为597.96万元，与上年相比减少168.61万元。其中：

1.粮油物资事务(款)行政运行（项）。年初预算432.15万元，与上年相比增加28.74万元，增加7.12%。变动原因：人员增减变化，主要用于人员经费、机关运行经费。

2.粮油物资事务(款)一般行政管理事务（项）。年初预算80万元，比上年相比减少203.37万元，减少71.77%。变动原因：主要是减少了较大部分项目预算资金。

3.粮油物资事务(款)机关服务（项）。年初预算11.02万元，比上年减少10.87万元，减少49.66%。变动原因：人员减少2人，工资与保险缴费相应减少。

4.能源储备（款）成品油储备（项）。年初预算74.79万元，与上年相比增加16.89万元，增长29.17%。变动原因：主要是用于盟本级储备肉经费支出，较上年增加了检测资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算701.8万元，其中：

（一）人员经费649.95万元。主要包括：基本工资153.61万元、津贴补贴110.37万元、奖金40.74万元、绩效工资60.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.51万元、职业年金缴费23.26万元、职工基本医疗保险缴费28.62万元、公务员医疗补助缴费25.29万元、其他社会保障缴费2.97万元、住房公积金39.88万元、其他工资福利支出11.02万元、离休费18.97万元、退休费73.13万元、生活补助15.07万元。

（二）公用经费51.85万元。主要包括：办公费3.71万元、印刷费1.50万元、邮电费1.80万元、差旅费5.99万元、公务接待费0.77万元、委托业务费2.00万元、工会经费6.65万元、福利费5.95万元、其他交通费用14.38万元、其他商品和服务支出5.90万元、办公设备购置3.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.77万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.77万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出     0.77万元，比上年预算减少0.00万元，减少0.00%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出     0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变化。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门本年度无公务用车购置预算支出，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门本年度无公务用车运行维护费预算支出，与上年相比无变化。

3．公务接待费预算支出0.77万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2025年度政府性基金支出预算支出3805.2万元。与上年相比增加3805.2万元，增长100%。主要原因是本部门增加了汽车以旧换新政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2025年度预算安排项目2个，项目预算总金额4054.49万元。其中，财政本年拨款金额154.79万元，财政拨款结转结余3899.7万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2025年度机构运行经费预算支出51.85万元，其中：办公费3.71万元、印刷费1.50万元、邮电费1.80万元、差旅费5.99万元、公务接待费0.77万元、委托业务费2.00万元、工会经费6.65万元、福利费5.95万元、其他交通费用14.38万元、其他商品和服务支出5.90万元、办公设备购置3.22万元。与上年相比增加10.5万元，增加25.39%。主要原因是：新进在职人员而增加了预算经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2025年度政府采购支出预算总额8.22万元，其中：拟采购货物支出4.22万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出4万元。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟商务口岸局共有车辆0辆，其中，一般公务用车     0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

兴安盟商务口岸局2025年度填报绩效目标的预算项目30个，公开项目30个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算856.59万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：甘霖             联系电话：8266722

第五部分 2025年度部门预算表

详见附表：部门预算12张表