2024年度兴安盟商务口岸局本级预算公开报告

2024年度兴安盟商务口岸局

预算公开报告

批复时间：2024年3月20日

公开时间：2024年4月8日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、 主要职能职责

（一）部门职能

兴安盟商务口岸局是盟行署工作部门，为正处级。贯彻落实关于内外贸易、流通、口岸、外商投资等工作的方针政策和盟委行署相关决策部署。

（二） 部门主要职责

1.贯彻落实中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署。

2.推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业 发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化 和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市 场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进 商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推动电子商务进农村工作。

4.组织实施全盟重要消费品市场调控，建立健全生活必 需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

5.协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用销售， 推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业的安全生产工作。

6.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促 进活动和外贸促进体系建设，配合自治区商务厅开展对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、 设备进口、国家限制出口技术的工作。配合自治区商务厅负责商务部授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。

7.执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门推动落实国家和自治区促进服务出口和服务外包发展规划和政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设。配合自治区商务厅按照相关规定和程序做好会展报批工作。

8.根据授权代表兴安盟行署同外国进行经贸谈判并签署 有关文件，处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。配合联系外国驻华官方商务机构、外商驻自治区代表机构和我国驻外使(领)馆经商处。

9.落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协 助自治区商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及兴安盟的经贸谈判。

10.负责兴安盟对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古 国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家、自治区对外 经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合 作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担自治区对外援助工作职责和国家对外援助项目。

11.指导和管理外商投资工作。落实国家和自治区外商 投资的政策措施和发展规划，会同有关部门推动和落实盟行署外 商投资的政策措施。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同章程的情况并协调解决有关问题。指导盟内国家级、自治区级经济技术开发区、边境(跨境)经济合作区的有关工作。

12.管理兴安盟口岸工作。贯彻执行口岸工作法规政策。指导口岸开展工作。提出推动发展口岸经济的政策建议。拟订全盟口岸发展规划、海关特殊监管区域(场所)发展规划。负责电子口岸服务平台建设。组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等工作。指导建设口岸基础设施、查验配套设施和指定口岸工作。组织推动口岸“大通关”建设，优化口岸营商环境。协调口岸通关中各部门的工作关系。承办盟口岸工作联席会议日常工作。指导全盟口岸信息化、电子化和智慧口岸建设管理，负责全盟口岸 “单一窗口”建设和推广应用。指导口岸区域公共安全事件应急处置的相关工作，牵头拟订口岸区域安全联合防控工作制度。负责口岸运行监控和动态评估，监测分析口岸数据，拟订全盟口岸大数据应用专项规划并组织实施。负责“一带一路”建设和中蒙俄经济走廊建设推进工作中与沿线国家和地区的口岸合作事宜。 组织实施口岸领域国际合作交流、联合检查相关事宜。推进全盟口岸与国内其他口岸开展跨区域合作。牵头推进我盟向北开放、创新与俄蒙合作机制的相关工作。

13.负责自治区商务厅有关行政许可事项的受理、审核、实地踏查、验收和转报等工作。

14.根据相对集中许可权改革要求，经盟行署划转审批事项，承担监管职责。

15.完成盟委、行署交办的其他任务。

二、 部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、流通业发展和商贸服务业科、市场体系建设和电子商务科、市场运行消费促进和市场秩序科、对外贸易科、对外投资和国外经济合作管理科、口岸管理科、机关党委(人事科)等8个职能科室，本部门无下属单位。

2024年单位预算编制人数37人，其中：行政编制15人，事业编制22人。截止2023年12月底实在职30人，其中：行政编制13人，事业编制17人。离退休53人，长聘人员4人，遗属补助人员5人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。具体包括：兴安盟商务口岸局部门本级。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作任务及目标

1.全力推动向北开放。自治区党委提出今年要重点实施具有支撑性、牵引性、撬动性作用的“六个工程”，其中之一是自贸区创建工程。王莉霞主席在政府工作报告中强调，把自贸区创建工程作为今年开放工作的头等大事。全盟商务口岸部门要领会自贸区创建工程的实质，推动开放合作取得更大进展。一是加强组织领导。利用专项组办公室工作机制，会同成员单位抓紧制定2024年度向北开放重点任务、重点项目清单，严格把握时序进度推进全年目标任务。特别是要按照自贸区协同开放、联动发展要求，围绕统筹抓好口岸打造、开放平台能级提升、腹地园区建设等工程，提早谋划项目、争取政策、创新机制，主动参与和融入自治区自贸区创建工作。对于重点工作、重点项目要继续实行“周调度、月通报”制度，强化目标导向、结果导向，倒排时间、强力推进。二是加快口岸建设发展。围绕强基础、补短板，加快推动口岸物流园区建设，支持引导国有企业和有意愿的外贸企业申建进境粮食、肉类、冰鲜等产品海关指定监管场地，谋划推动粮食、饲草进口。争取口岸新建货运通道、口岸基础设施改造、口岸生态环境综合治理等项目尽快启动实施，力争将中蒙跨境界河桥等项目列入国合署对蒙援助计划，进一步提高口岸“通、集、落”三个方面能力。持续盯跑国家有关部委、自治区相关厅局，尽快将阿尔山口岸常年开放事宜纳入国家口岸年度审理计划，全力争取口岸常年开放。考虑上级专项资金和我盟财力有限实际，积极争取金融支持和社会资本参与口岸建设发展，同时最大限度争取和利用好边民政策，全力争取兴边富民等专项资金，着力解决口岸配套设施不完善、建设资金不足问题。三是推进互市贸易区封关运营。持续完善中蒙阿尔山边民互市贸易区项目建设，加紧推动封关运营前期各项准备工作，力争口岸恢复通关同步实现互贸区封关运营。要立足口岸边贸特点和优势，吸收借鉴吉林珲春、广西凭祥等地互贸区运营和进口商品落地加工经验，加快组建边民互助组或合作社，鼓励各旗县市设立互贸商品展销中心。阿尔山在乌市万达广场设立的进口商品展销中心也要按照互贸商品展销要求进行改造提升。要开发线上“互市贸易综合服务平台”，建立线上线下融合、境内境外联动营销体系。大力培育本土物流、电商企业，鼓励建设阿尔山边境仓、蒙古国海外仓，探索跨境电商“多仓联动”新模式。在推动泛口岸经济发展上，各地要主动参与、加强协作，树立全盟“一盘棋”思想，通过探索发展“飞地经济”等模式，实现资源共享、协调联动，全力做好落地加工转化文章，着力解决“酒肉穿肠过”问题，加速构建以阿尔山口岸城市为重点、各旗县市（开发区）为支撑的口腹联动、协同发展新格局。四是持续扩大对外贸易。深入研究国家、自治区有关政策特别是自治区稳外贸的32条政策，与盟内扶持引导措施“叠加组合”，最大程度发挥协同效应。要进一步完善外贸联席会议制度，定期分析研判形势，加强重点外贸企业运行调度和跟踪服务。争取开通原产地证签发业务，助力我盟外贸企业产品在相关进口国和地区享受关税减免。充分发挥出口信用保险作用，支持外贸企业扩大出口规模。外贸行业有句话：“千封邮件，不如一次见面”，我们要依托消博会、进博会、中蒙博览会等国际性综合展洽平台和互访交流活动，主动对接RCEP成员国和“一带一路”沿线国家及地区，帮助盟内外贸企业拓展蒙、俄、日、韩等国际市场、争取更多订单，扩大调味品、杂粮杂豆等优势产品和中药材、生产资料等中间品出口份额，支持以新能源汽车、光伏产品、锂电池为代表的“新三样”产品出口，培育服务贸易新模式新业态，拓展特色优势领域服务出口。引导和支持盟内企业、个人以及其他相关主体参与跨境电商建设，搭建贸易数字化公共服务平台，推动跨境电商早日破题。积极向上争取外经贸发展专项资金，促进重点外贸企业扩规增量、转型升级，加强项目谋划储备，指导具备条件的旗县市积极争创县域外经贸破零增量示范地区，加速构建规模稳、结构优、伙伴多的外贸发展新格局（各旗县都要做好基础工作，积极申报争取外经贸破零增量示范地区，每年500万、连续支持3年）。五是大力吸引和利用外资。建立盟、旗两级政府及有关部门协调联动的外商投资项目服务保障体系，充分发挥外资企业圆桌会议机制作用，促进资源共享、信息互通，全力做好新建外资项目跟踪服务、重点外资企业包保联系、贸促服务外资企业等工作，积极帮助企业纾困解难。要坚持内资外资一起引、一盘棋，通过政策引导、以商引商，支持外商企业投资兴办创汇农业和精深加工项目。依托中俄蒙投资贸易推介会、厦洽会、西洽会等国际交流合作平台及自主举办系列招商推介活动，立足兴安盟产业优势和市场需求，策划包装一批成熟度高、可行性好、带动力强的特色产业项目，充实完善招商引资项目库，持续加大招商引资力度。六是促进对外交流合作。强化与蒙古国驻华使领馆、东方省及有关方面的互访互动、经贸往来，完善定期会晤机制，持续深化口岸扩大开放、基础设施互联互通、跨境旅游便利化以及农牧、文化、教育、医疗、科技、会展等领域交流合作。主动融入“一带一路”和中蒙俄经济走廊建设，积极对接蒙、俄等沿线国家及地区，组织有意愿的盟内外贸企业赴蒙考察对接、洽谈合作，为口岸通关后开展对蒙贸易提供支撑。积极争取将阿尔山口岸列为边民互市贸易进口落地加工和8座以下小型车辆通行试点，培育发展“互贸区＋跨境游（边境游）”新模式。高标准筹办中蒙国际绿色有机产品博览会，着力打造中蒙两国交流交往的特色品牌。

2.全力挖掘消费潜力。商务部和自治区将今年定为“消费促进年”，全盟商务口岸部门要抢抓政策机遇，推动消费持续扩大。一是提升传统消费。会同统计、税务、市监等部门制定实施《关于促进全盟商贸流通企业上限入统工作方案》，积极扶持和引导商贸流通企业（个体户）上限入统、应统尽统（目前已上限39家、力争上半年再新增14家）。围绕重要消费节点、重点消费领域，串联迎新、暖春、盛夏、金秋、银冬五个消费季，大力开展智能家居、购车补贴、汽车展销和绿色家电下乡等促销活动900余场以上，最大限度刺激消费、稳企纾困。目前我国汽车和家电市场已从单纯的“增量时代”进入到“增量和存量并重时代”，据统计2023年全国汽车保有量约3.4亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台，一些家电使用了十多年、二十年，更新换代的需求和潜力很大，各旗县市商务部门要把推动汽车、家电等以旧换新作为今年促消费的一个重点来抓。一方面积极参与盟里组织的消费促进系列活动；另一方面结合各自限上零售企业特点，有针对性地组织开展配套活动，积极争取本级财政资金支持，鼓励引导企业让利促销，同时注重与文旅体融合互动，形成多元投入、多方联动的消费促进合力。比如，呼和浩特火爆的演唱会和跨年夜、鄂尔多斯的“暖城七点半”、包头的潮盒街区“黄金6小时”、“北京向西一步·乌兰察布之夜”等。二是拓展城市消费。今年是城市一刻钟便民生活圈建设见成效的一年，据了解2024年全区将实现所有盟市全覆盖，围绕“三年建设行动”，我们要聚焦发展“一店一早”（便利店、早餐店）、补齐“一菜一修”（菜场、日常小修小补）、服务“一老一小”（老年康护、幼儿托管），全面推进城市一刻钟便民生活圈建设项目40个，努力把居民的“需求清单”转化为一刻钟便民生活圈的“满意清单”。鼓励万达、欧亚、家和吉、兴安家政等各类商贸服务骨干企业开展品牌化、连锁化经营，逐步扩大经营规模，发展首店首发经济。重点围绕晟大心悦汇、突泉新世界等盟内新型商业综合体，加大首店经济、消费业态培育引进力度，千方百计把消费留在当地。各旗县市要加强与长春结对县区的沟通联系，持续跟进提升合作对接成果。积极探索发展“特种售卖车”等流动商业模式，拓展仿生机器人、可穿戴设备等消费应用场景，年内每个旗县市都要打造临时生活消费市场和综合夜经济聚集区各1个。三是激发农村牧区消费。深入实施县域商业建设行动，力争3个试点旗县（乌兰浩特市、科右中旗、科右前旗）到2024年底实现县级物流配送中心和县级综合商贸中心全覆盖，村级便民商店服务功能覆盖率和乡村快递服务通达率达到95%以上。另外，扎赉特旗、突泉县申报县域商业体系建设试点前两天自治区已组织进行答辩和评审，盟里也正在帮着做工作，力争年内再新增县域商业建设行动试点旗县1至2个。在这里我强调一下，已经列为试点县的地区要加快建设进度，非试点县没有农村的地区可以不强求，其他县域都必须要搞，非试点县自治区也要进行验收，到2025年全部实现目标。四是提振餐饮消费。去年自治区制定了提升餐饮服务水平的方案，今年重点开展餐饮业高质量发展培训、提升餐饮服务质量等方面工作。我们要结合实际，大力实施绿色餐饮兴安美食行动，组织开展全盟“名店、名师、名菜、名吃”“来兴安 品美味”“首届兴安盟厨艺争霸赛”等主题美食活动，加强盟内外餐饮企业行业交流合作。同时，邀请盟内知名美食博主，以地方餐饮和特色美食为重点，定期制发宣传短片、开展系列报道，各旗县市要积极参与、认真谋划，鼓励引导本地特色餐饮企业在大乌兰浩特地区开设分店，提升兴安特色美食品牌知名度和影响力。五是培育新型消费。大力倡导绿色低碳消费，加快欧亚商场负一楼商超升级改造，设立兴安绿色农畜产品展销专区，各旗县市也要利用大型商业综合体和连锁商超建立特产展销专区，进一步提升本土农特产品知名度和影响力。要鼓励大型商场积极参与绿色商场创建，促进绿色消费。促进国货“潮品”消费，以“内蒙古八骏马”获评中华老字号为契机，推动老字号保护传承和创新发展，为国货“潮品”消费厚植文化和商业基础。鼓励发展自营电商、直播电商、跨境电商等新模式新业态，促成盟内国有企业与京东、辛选等大型电商平台合作，整合提升全盟电商平台资源和服务功能。加大“共享云仓”推进建设力度，不能实现“一键代发”搞电商就是“无本之木”。电商直播要创新形式和载体，利用好本地特色文化旅游和农牧业资源（比如，中旗五角枫、亲王府、中影基地都可以作为电商直播基地，相信效果会更好）。借助阿里巴巴数字乡村兴安盟产业数字化运营中心和即将正式运营的京东“兴安特产馆”等线上营销平台，进一步拓展兴安盟农特产品销售渠道。盟委、行署领导指出“我盟6个电商示范旗县示范作用发挥不明显”，要求今年各旗县市都要打造自身亮点1个。前几天我让局办公室收集了各旗县市2024年打造电商工作亮点计划，会后大家还要认真研究、仔细琢磨，提出具体的项目和载体支撑，要有实实在在的东西可看。另外，我们会同团委、人社等相关部门起草制定了兴安盟特色农畜产品网络销售达人培育进阶计划，各旗县市要以此为契机，积极培育、扶持本土网红和电商达人，打造一支爱兴安、懂业务、善经营、会管理的本土电商销售人才队伍。

3.全力提升基础保障水平。加强党对商务口岸工作全面领导，着力开展商务系统自身建设提升行动。一是全面从严治党。巩固提升主题教育成果，不断夯实管党治党政治责任，坚持党建工作和业务工作“两手抓、两手硬、两促进”。纵深推进党风廉政建设，着力发挥各级党员领导干部的“关键少数”示范引领作用，持续提升全盟商务系统风清气正的政治生态。二是铸牢共同体意识。认真落实自治区党委《关于全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的若干措施》和盟委《全面贯彻落实主线要求的实施方案》，全面践行“七个作模范”部署要求，全方位讲好“六句话的事实和道理”，各旗县市商务主管部门要把贯彻铸牢共同体意识主线纳入“三定方案”，融入主责主业，制定年度工作计划和要点要列进去、融进去，有形有感有效地把铸牢共同体意识这条主线贯彻到各项工作中。三是推进商务领域诚信宣传。围绕落实“诚信建设”工程，深入推进诚信兴商进企业、进社区、进公众聚集场所“三进”活动，通过线上线下相结合方式全方位开展诚信宣传，树立商贸流通行业诚信立商、诚信经商、诚信活商、诚信兴商意识。要深化进出口贸易信用管理，助推外贸企业开拓国际市场。建立全盟商贸流通领域分级分类诚信企业名录，实行分级分类管理。持续推广商贸流通领域信用承诺践诺工作，进一步营造“诚信、平等、互利、共赢”的社会氛围。四是加强资金使用管理。现阶段商务领域资金都是以奖补形式、按照因素法进行分配。这方面我们没有优势和基础，千方百计争取到的政策资金不容易，各旗县市必须要管好用好花好，重点解决三个问题：一是“快不快”的问题，要加快资金支出进度；二是“好不好”的问题，要想方设法提高资金使用绩效；三是“对不对”的问题，要合理合规使用，坚决杜绝挤占挪用。五是做好市场保供。要密切关注寒潮降雪等天气变化,全力做好节假日和突发事件的应急保供工作，加强市场监测预警和供求形势研判，强化货源组织调度，用好保供网络和调度机制，增加节日备货，丰富商品品种，确保“米袋子”“菜篮子”产品供应充足、质量可靠、价格稳定让全盟各族群众度过欢乐祥和的节日。六是抓实安全生产。围绕开展“商务领域安全生产年”行动，各旗县市商务主管部门要以“1·24江西新余店铺火灾事故”“1·29呼和浩特市新城区餐馆火灾事故”“1·30呼伦贝尔商业街火灾”为警示，严格落实“三管三必须”要求，加强与相关部门协同配合，深入开展商超、加油站、餐饮、住宿等商贸流通领域安全隐患大排查，督促商贸企业切实履行主体责任，坚决预防和遏制重大安全生产事故。这里说句题外话，大家对安全生产工作一定不要存在侥幸心理，没有事故“你好我好大家好”，出了问题谁也脱不了干系。七是加强队伍建设。全面贯彻新时代党的组织路线，以正确用人导向引领干事创业导向，持续优化干部队伍结构，推动干部能力素质提升。加强商务口岸人才队伍建设和专业人才储备，有力支持服务商务口岸事业发展。今年自治区商务厅将组织一系列业务培训，这是我们提升业务能力、了解掌握政策、加强交流沟通的难得机会，各旗县市一定要高度重视，积极组织参加。

4.全力推动工作落实。一分部署，九分落实。事业发展和工作业绩，是拼出来、干出来、奋斗出来的，必须落实、落实、再落实。各旗县市商务主管部门负责同志要以身作则，教育引导广大党员干部进一步增强报账意识、交卷意识、成果意识。一是不折不扣抓落实。就是要求我们旗帜鲜明讲政治，习近平总书记指到哪我们就打到哪，自治区党委、政府和盟委、行署要求怎么干我们就怎么落实，态度坚定、行动坚决，不讲条件、不搞变通、不做选择。各旗县市商务主管部门负责同志要发挥“关键少数”作用，部署工作时，既要交任务压责任、更要指方向教方法，既要部署过河的事情、也要解决桥和船的问题，一级做给一级看、一级带着一级干，形成抓落实合力。二是雷厉风行抓落实。良弓在手，贵在速发。全盟商务系统干部要强化有解思维，树牢立言立行、马上就办的意识，事情一敲定就要马上动手，工作一部署就要马上启动，任务一完成就要马上反馈,不能有拖延症，把好政策拖黄了，把好机遇拖没了，把问题拖大了，把风险拖炸了。对于一些大事要事，大家要拿出只争朝夕、时不我待的奋斗姿态和工作作风，逢山开路、遇水架桥，抓推进、抓调度、抓配套、抓结果。三是求真务实抓落实。我们做各项工作都要“实”字当头，察实情、说实话，重实干、求实效，每一项工作做到什么程度、达到什么效果、什么时间完成、完成了怎么样、完不成怎么办等都要有明确说法。要运用“研究式”方法开展工作，做到知其然更知其所以然，对什么时候该干什么、怎么干、干到什么程度要了然于胸，对工作的来龙去脉、前因后果要心中有数，对本部门的核心指标、关键数据、增长变化等情况要烂熟于心，真正经得起“三问”。四是敢作善为抓落实。敢想才有希望，会干才能成事。我们要切实增强发展信心，坚持“先立后破”，坚决打破过时的思想观念、思维定势、工作惯性和路径依赖，在创新发展、加快追赶中展现更大作为。全盟商务系统广大干部要加强理论政策和专业知识学习，坚持“干什么学什么、缺什么补什么”，学起来、研起来，动起来、跑起来，在“游泳中学会游泳”，成为做好本领域工作的行家里手，学会透过现象看本质，真正把问题症结找准，在此基础上拿出解决问题的办法，不断提高研究新情况、解决新问题的能力本领。

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟商务口岸局2024年度收入、支出预算总计2055.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加974.07万元，增长90.08%。其中：

（一）收入预算总计2055.45万元。包括：

1．本年收入合计2055.45万元。

（1）一般公共预算拨款收入1424.32万元，与上年相比增加569.36万元，增长66.59 %。主要原因是新增调入人员的行政运行经费与社保费和公积金都有所增加及增加了2023年度支持服务业高质量发展奖补资金。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

2．上年结转结余631.13万元。与上年相比增加404.75万元，增长178.79%。主要原因是结转2023年自治区专项资金和盟本级专项资金。

（二）支出预算总计2055.45万元。包括：

1．本年支出合计2055.45万元。

（1）社会保障和就业（类）支出202.52万元，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤金及其他社会保障支出。与上年相比减少29.36万元，减少12.66%。主要原因是本部门人员有增减变动。

（2）卫生健康（类）支出54.06万元，主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助等。与上年相比减少39.26万元，减少42.07%。主要原因是本部门人员有增减变动。

（3）住房保障（类）支出38.54万元，主要用于行政事业单位住房公积金。较上年相比减少2.74万元，减少6.64%。主要原因是本部门人员有增减变动，用于代缴单位人员住房公积金。

（4）商业服务业等（类）支出993.75万元，主要用于商业流通服务等支出。较上年增加803.75万元，增长423.03%。主要原因是结转自治区流通专项资金和增加了2023年度支持服务业高质量发展奖补资金。

（5）粮油物资储备（类）支出766.57万元，主要用于行政运行经费支出。较上年相比增加241.67万元，增长46.04%。主要原因是用于保障单位工作正常运转及其他业务活动的经费支出。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本部门不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

兴安盟商务口岸局2024年度收入预算总计2055.45万元，包括本年收入1424.32万元，上年结转结余631.13万元。其中：

本年一般公共预算收入1424.32万元，占69.29%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入631.13万元，占30.71%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0     %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

     

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

     兴安盟商务口岸局2024年度支出预算合计2055.45万元，其中：

基本支出720.42万元，占35.05%；

项目支出1335.03万元，占64.95%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安盟商务口岸局2024年度财政拨款收、支总预算2055.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加974.07万元，增长90.08%。主要原因是新增调入人员的行政运行经费的增加和五险一金及2023年度支持服务业高质量发展奖补资金的增加等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算2055.45万元，与上年相比增加974.07万元，增长90.08%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为202.52万元，与上年相比减少29.36万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算117.41万元，与上年相比减少25.37万元，减少17.77 %。变动原因：有在职人员转退休，工资有所调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.37万元，与上年相比减少3.23万元，减少6.65 %。变动原因：有在职人员转退休，相应的各类缴费减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.69万元，与上年相比减少1.61万元，减少6.63%。变动原因：有在职人员转退休，相应的各类缴费减少。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算14.36万元，与上年相比增加1.99万元，增长16.09%。变动原因：遗属补助标准有调增。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.69万元，与上年相比减少1.14万元，减少29.77 %。变动原因：本年有人员调出，相应的各类缴费减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为54.06万元，与上年相比减少39.26万元。其中： 

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.91万元，与上年相比减少1.51万元，减少5.13%。变动原因：有人员调出，相应的缴费减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算26.15万元，与上年相比减少1.36万元，减少4.94 %。变动原因：有人员调出，相应的缴费减少。

（三）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类年初预算数为993.75万元，与上年相比增加803.75万元。其中：

1.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算677.14万元，与上年相比增加487.13万元，增长256.38 %。变动原因：结转上年的自治区流通专项资金。

2.涉外发展服务支出（款）其他涉外发展务支出（项）。年初预算316.62万元，与上年相比增加316.62万元，增长100 %。变动原因：结转上年的自治区外经贸专项资金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为38.54万元，与上年相比减少2.74万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.54万元，与上年相比减少2.74万元，减少6.64 %。变动原因：有人员调出，相应的住房公积金缴费减少。

（五）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类年初预算数为766.57万元，与上年相比增加241.67万元。其中：

1.粮油物资事务(款)行政运行（项）。年初预算403.41万元，与上年相比减少14.94万元，减少3.57%。变动原因：人员增减变化，主要用于人员经费、机关运行经费。

2.粮油物资事务(款)一般行政管理事务（项）。年初预算283.37万元，比上年相比增加199.47万元，增长237.75%。变动原因：主要是增加了中蒙博览会项目预算资金。

3.粮油物资事务(款)机关服务（项）。年初预算21.89万元，比上年减少0.76万元，减少3.36%。变动原因：人员有所减少，工资与保险缴费相应减少。

4.重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算57.9万元，与上年相比增加57.9万元，增长0%。变动原因：主要是用于盟本级储备肉经费支出，上年记入一般行政管理事务支出项，功能科目有所变化。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算720.42万元，其中：

（一）人员经费679.07万元。主要包括：基本工资147.21万元、津贴补贴119.32万元、奖金38.83万元、绩效工资51.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.37万元、职业年金缴费22.69万元、职工基本医疗保险缴费27.91万元、公务员医疗补助缴费26.15万元、其他社会保障缴费7.50万元、住房公积金38.54万元、其他工资福利支出21.89万元、离休费35.34万元、退休费82.07万元、生活补助14.36万元。

（二）公用经费41.35万元。主要包括：办公费5.00万元、印刷费1.00万元、邮电费2.10万元、差旅费5.32万元、公务接待费0.77万元、委托业务费2.00万元、工会经费5.80万元、福利费4.35万元、其他交通费用14.46万元、其他资本性支出0.55万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.77万元，其中因公出国（境）费支出     0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00 %；公务接待费支出0.77万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出     0.77万元，比上年预算减少0万元，减少0.00%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出     0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变化。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无公务用车购置及运行维护费预算支出，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是车辆统一归机关事务局管理，不再涉及此项经费预算，与上年相比无变化。

3．公务接待费预算支出0.77万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0.00     %。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0.00%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2024年度预算安排项目13个，项目预算总金额1335.03万元。其中，财政本年拨款金额703.90万元，财政拨款结转结余631.13万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2024年度机构运行经费预算支出41.35万元，其中：办公费5.00万元、印刷费1.00万元、邮电费2.10万元、差旅费5.32万元、公务接待费0.77万元、委托业务费2.00万元、工会经费5.80万元、福利费4.35万元、其他交通费用14.46万元、其他资本性支出0.55万元。与上年相比减少2.52万元，减少5.74 %。主要原因是：公务车辆归机关事务局管理及人员增减变化而减少了预算经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

兴安盟商务口岸局2024年度政府采购支出预算总额7.17万元，其中：拟采购货物支出1.57万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5.60万元。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟商务口岸局共有车辆0辆，其中，一般公务用车     0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车     0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

兴安盟商务口岸局2024年度填报绩效目标的预算项目6个，公开项目6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算703.9万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：甘霖             联系电话：8266722

第五部分 2024年度部门预算表

详见附表：部门预算12张表