内蒙古自治区兴安盟商务口岸局 2021年度决算公开报告

内蒙古自治区兴安盟商务口岸局 2021年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、 部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

1、 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、 预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一 、收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

(一)贯彻执行国家、 自治区有关国内外贸易、 国际经济合作、外 商投资工作的方针政策、法律法规，拟定全盟国内外贸易、 国际经济合

作、外商投资工作的发展规划并组织实施。

(二)推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展， 提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、

商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市场发展。 指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工 作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推动电

子商务进农村工作。

(四)组织实施全盟重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市 场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商 品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管

理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

(五)协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用销售，推动市 场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

负责督促指导商贸服务业的安全生产工作。

(六)拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动 和外贸促进体系建设，依法组织国家、 自治区对外贸易相关商品、技术 进出口计划的管理。执行国家、 自治区对外技术贸易、 出口管制以及鼓 励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口

贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、 国家限制出口技术的

工作。配合自治区商务厅负责商务部授权的防扩散等与国家安全相关的

进出口许可证管理工作。

(七)执行国家、 自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同 有关部门制定落实国家、 自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政 策的措施并组织实施，推动服务外包平台建设。负责全盟会展业促进与

管理工作，管理党政机关境内举办展会活动。

(八)根据授权代表兴安盟行政公署同外国进行经贸谈判并签署有 关文件，处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。配合联系外 国驻华官方商务机构、外商驻自治区代表机构和我国驻外使(领)馆经

商处。

(九)落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助商务 厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及

兴安盟的经贸谈判。

(十)负责兴安盟对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和“一

带一路 ”沿线国家的经贸合作。执行国家、 自治区对外经济合作政策，

依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业

(金融企业除外)。承担自治区对外援助工作职责和国家对外援助项目。

(十一)指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投 资的政策措施和发展规划。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查 外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关 问题。指导国家级、 自治区级经济技术开发区、边境(跨境)经济合作

区的有关工作。

(十二)管理兴安盟口岸工作。贯彻执行口岸工作法规政策。指导

口岸开展工作。提出推动发展口岸经济的政策建议。拟订全盟口岸发展

规划 、海关特殊监管区域(场所)发展规划 。负责电子口岸服务平台建 设。组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等工作。指导建设口岸基础

设施、查验配套设施和指定口岸工作。组织推动口岸“大通关 ”建设，

优化口岸营商环境。协调口岸通关中各部门的工作关系。承办盟口岸工 作联席会议日常工作。指导全盟口岸信息化、 电子化和智慧口岸建设管 理，负责全盟口岸“ 单一窗口 ”建设和推广应用。指导口岸区域公共安 全事件应急处置的相关工作，牵头拟订口岸区域安全联合防控工作制度。 负责口岸运行监控和动态评估，监测分析口岸数据，拟订全盟口岸大数 据应用专项规划并组织实施。负责“ 一带一路 ”建设和中蒙俄经济走廊 建设推进工作中与沿线国家和地区的口岸合作事宜。组织实施口岸领域 国际合作交流、联合检查相关事宜。推进全盟口岸与国内其他口岸开展

跨区域合作。牵头推进我盟向北开放、创新与俄蒙合作机制的相关工作。

(十三)负责自治区商务厅有关行政许可事项的受理、审核、实地

踏查、验收和转报等工作。

(十四)完成盟委、盟行署交办的其他任务。

二 、 部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工， 内设机构包括：

( 一 )办公室。 负责机关日常运转工作，承担政策、财务、信息 保密、信访、新闻宣传和机关事务管理等工作。负责机关门户网站、 电

子政务和信息化管理。

(二)流通业发展和商贸服务业科。 拟订内贸流通发展的政策并推 动实施。组织实施内贸流通促进体系建设和标准化工作。指导商务领域 的再生资源回收和节能减排工作。推动连锁经营、物流配送、 电子商务

等现代流通方式发展。依法对拍卖、商业特许经营等进行管理。依据有

关规定，组织实施全盟会展业促进与管理工作，管理党政机关境内举办

展会活动 。负责商贸服务业(含餐饮 、住宿业)的行业管理工作。

(三)市场体系建设和电子商务科。 牵头落实促进市场体系建设和 城乡市场发展的政策措施。指导社区商业发展，提出商业网点的规划建 议。加强农畜产品流通、冷链物流等基础建设，促进产销衔接和农超对 接。推动电子商务进农村工作。拟订电子商务发展的政策，组织实施相 关技术标准。建立健全网络零售统计和评价体系。推动电子商务服务体

系建设。监督管理汽车流通行业。

(四)市场运行消费促进和市场秩序科。拟订市场运行调控和消费  促进方面的政策并组织实施。负责全盟市场运行监测和内贸统计工作。 组织实施重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理 机制。负责肉类等重要商品储备管理。按照有关规定负责成品油的流通 管理及行业协调工作。组织拟订促进酒类流通发展规划和政策。负责商 务领域消费促进工作。协调整顿和规范市场经济秩序工作，推进商务领 域诚信建设，促进信用销售，推动商务领域诚信公共服务平台建设。指 导商务领域行政执法。规范商贸企业交易行为，协助上级商务部门做好 直销管理的有关工作。负责督促指导商贸服务业的安全生产工作。受理、 审核、实地踏查、验收需转报自治区商务厅的行政许可事项。制定转报 行政许可事项服务指南和流程。受理转报行政许可事项相关业务的咨询

等。

(五)对外贸易科。 牵头贯彻落实促进外贸发展的政策措施。执行 重要工业品、原材料、重要农产品进出口总量和出口商品配额、关税配 额年度计划。执行国家机电产品(含国际招标)和高新技术产品进出口、

成套设备出口、防扩散等与国家安全相关的进出口、加工贸易管理等政

策和有关目录，牵头推动全盟外贸新业态发展工作。配合自治区商务厅 开展与世界贸易组织有关的工作。推动落实自治区服务贸易、技术贸易、

服务外包政策的实施。

(六)对外投资和国外经济合作管理科。 依法管理、监督对外投资、

对外承包工程、劳务合作、境外资源合作及统计工作。承担外派劳务和 境外就业人员的权益保护相关工作。负责对外经贸谈判和磋商，组织指 导协调境外经济贸易合作区建设的相关工作。承担自治区对外援助工作 职责和国家对外援助项目的实施工作，负责企业对外援助资质的初审和

上报。

(七)口岸管理科。 开展口岸工作，提出推动发展口岸经济的建议。

组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等工作。指导口岸基础设施、查 验配套设施建设。指导口岸区域公共安全事件应急处置的相关工作，牵 头拟订口岸区域安全联合防控工作制度。组织推动口岸“大通关”建设， 优化口岸营商环境。协调口岸通关中各部门的工作关系。负责口岸运行 监控和动态评估。推进全盟口岸与国内其他口岸开展跨区域合作。指导 全盟口岸信息化、电子化和智慧口岸建设工作，负责全盟口岸“单一窗

口”建设和推广应用工作。

机关党委(人事科) 。负责机关和所属单位的党群、纪检和干部人

事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作，指导本行业人才队伍建设。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围

的预算单位共计1家，详细情况见表：

3.2021 年度部门主要工作完成情况

第一，多措并举扩内需稳运行

一是推动消费市场提质扩容。全盟社会消费品零售总额完成 165 亿元、增长 5.2%。新增限上零售企业和个体工商户 27 家，总 数达到 93 家。指导旗县市开展各类消费促进活动 800 余场次，累 计销售额超 10 亿元。组织企业参加“春满兴安 激情五月 ”“双  品网购节 ”等系列网购活动，全盟网络交易额达到 45.3 亿元、增 长 15.4%， 网络零售额 9.2 亿元、增长 25.8%。争取并发放“乐购 兴安·助商惠民 ”消费券 200 万元，撬动社消零增长 10 倍以上， 有效激发市场活力、释放消费潜力。二是持续强化运行监测和应  急保供。加强与统计等部门协调联动，做好生活必需品、重点流  通企业、生产资料等信息监测。扩大商贸流通监测范围，样本企  业增至 60 家。组织 74 家应急保供联系点做好储备工作，完成自  治区级储备冻猪肉和盟级活猪肉储备任务。牵头制定兴安盟《新  冠肺炎疫情防控生活必需品供应保障工作方案》《疫情封闭区域  生活物资供应保障工作指引》《应对极端天气灾害生活必需品市  场供应应急预案》。三是推动电商产业与快递物流融合发展。完  成 7 个农商互联完善农畜产品供应链项目盟级验收和区级验收复  核工作。组织各类电商培训 28 期 6000 余人次。指导乌兰浩特市  开展国家级电子商务进农村综合示范升级版项目建设，科右中旗  联合阿里巴巴成立淘宝直播村播学院，乌市、扎旗、 中旗电商直  播基地投入使用。推动完善盟旗乡村四级物流体系建设，建成盟

级快递物流园 1 个、县域快递仓储中心 6 个、乡镇快递仓储中心

55 个，村级以电商综合服务站为终端，打通快递进村最后一公

里。 四是扎实推进重点项目和园区建设。全年实施商贸流通领域 重点项目 41 项，累计完成投资 42 亿元。乌市全季酒店和城南综 合市场、突泉县绿丰泉冷链加工、 中旗图什业图商业步行街升级

改造等一批项目投入运营。兴安盟物流园区营业额突破 160 亿

元、增长 6.2%，创历史新高。五是规范重点行业管理。推荐迎晨 服装、草原三河等企业成功申报“ 内蒙古老字号 ”。加快家政服  务业信用体系建设，全盟 5 家企业 1362 名家政服务员录入信用平 台。开展家政培训 70 期 2000 余人次，促进就业 600 余人。指导  兴安家政开展自治区级服务业标准化试点工作，参与制定全区家

政行业团体标准。推动绿色餐饮发展，广泛开展“公筷公勺 ”

“厉行节约、反对餐饮浪费 ”等宣传活动，积极倡导餐饮行业文  明用餐、拒绝浪费。六是加大优质绿色农畜产品推介力度。依托  京蒙协作平台，组织阿尔山乡乡电商在京开展推介品鉴活动 20 余 场次，全年销售额 2500 万元；科右前旗消费帮扶专区在京销售额 突破 3200 万元；突泉县通过电商平台向中央气象局销售农特产品 120 余万元；科右中旗在北京朝阳区、通州区建设 6 家农产品进京 销售店。积极融入长春经济圈，全盟 17 家企业 100 余种优质农畜 产品进驻长春欧亚商超，月销售额 25 万元以上。七是抓好常态化 疫情防控。督促指导全盟商场超市、餐饮住宿等重点行业压紧压  实责任，落实落细措施，筑牢疫情防控防线。积极配合邮政、交

通等行业主管部门加强快递物流疫情防控，切实做到“人、物、

环境 ”同防。积极协调盟内家电企业紧急调集 2000 台套应急取暖

设备，星夜驰援满洲里，展现了商务系统的“兴安担当 ”。八是 全面提升商贸服务效能。持续深化放管服改革，系统梳理权责清 单，进一步压缩办理时限、简化审批流程，全年受理成品油零售 经营行政许可事项 42 件，办结率 100%。牵头完成“双随机、一

公开 ”联合检查 7 项。全力做好全区营商环境跨境贸易评估工

作， 以迎评促提升、以实干优环境。九是坚决筑牢安全发展底

线。聚焦商超、快递、餐饮、成品油等重点行业和领域，开展常 态化安全生产排查检查，进一步夯实主体责任、堵塞隐患漏洞，

有效遏制重大事故发生。

第二，全力以赴稳外贸促开放

一是对外贸易逆势上扬。全盟外贸进出口总值实现 2.6 亿元、增 长 68%，增速位居全区第三。牵头制定《兴安盟促进贸易高质量发展 的实施方案》，加强重点外贸企业包保服务，新增出口企业 3 家，全 年争取外贸发展专项资金 960 万元。科右前旗井泉药业货值 150 万元 中药材出口韩国，实现全盟中草药行业自主出口零的突破。二是加快 推动向北开放。代盟委、行署草拟《兴安盟落实 <内蒙古自治区建设< pan>   国家向北开放重要桥头堡行动方案>的实施方案》，阿尔山口岸发展   定位、常年开放事宜列入自治区“十四五 ” 口岸发展规划， 中蒙 边民 互市贸易区完成设备安装、通电通网、卡口对接， 口岸物流园区前期 工作扎实推进。金康源纳豆、鑫科源煤炭等外资外经企业 蓬勃发展。

我盟被批准增设为国家一般原产地签证点。三是积极开拓多元化市

场。顺应国际新冠肺炎疫情发展变化趋势，创新形式举办中蒙国际绿

色有机产品博览会线上展会，突破地域、时间、距离等要素限制，达 成意向合作 3100 余万元。组织盟内企业参加消博会、进博会、汉交  会等 10 余场国内国际展洽活动，拓宽我盟优质绿色农畜产品对外销  售渠道和影响力。 四是督促指导口岸疫情防控。牵头组建盟疫情防控 指挥部口岸城市工作专班，督促指导阿尔山市细化工作方案和应急预 案，优化工作流程，加快口岸防控设施改造，强化业务培训和实战演

练，全力构筑外防输入防线。

第三，坚定不移抓党建强引领

一是深入开展党史学习教育。成立学教领导小组，制定工作方案  和学习计划，建立 4 项重点任务清单台账，高标准完成“五个专题 ” 学习任务，建立党史学习书屋，“指定书目 ”全员订阅。组织集中学  习 32 次，知识测试 6 次，专题研讨 9 次，讲授党课 8 次，完成为民

办实事 6 项和党员承诺践诺 30 项，“我为群众办实事 ”满意度达

98%，两次被巡回指导组推荐为全盟现场观摩典型。二是加强党风廉

政建设。坚持把党风廉政建设摆在突出位置，严格落实“一岗双

责 ”，将“十不准 ”纪律要求贯穿日常工作全过程各方面，细化从严 治党主体责任清单，完善廉政风险防控管理台账，层层传导压力，逐 级落实责任。三是坚持以政治建设为统领。全面完成机关党委、机关 党支部换届工作，不断强化党建对乡村振兴、疫情防控、优化营商环 境等重点工作的引领作用。守住管好意识形态阵地，加强民族团结教 育， 以铸牢中华民族共同体意识为主线做好各项工作。坚持常态化、

立体式干部考察工作机制，努力营造风清气正、干事创业的良好氛

围。

第二部分2021年度部门决算情况说明

{C} 一  关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,439.04万元。与年初预算相比， 收、 支总计增加769.3万元，增长114.87%,变动原因：除了年初预 算，增加了数字可追溯体系建设资金49万元、贸促发展专项资金60 万元、兴 安英才工程专项资金60万元、突发公共卫生事件疫情防控 资金90万元、 内贸流通专项资金63万元、惠民消费券专项补贴200万

元、对个人及家庭的补助236万元等。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,437.45万元。与年初预 算相比，收、支总计增加767.71万元，增长114.63%,变动原因：增 加了数字可追溯体系建设资金49万元、贸促发展专项资金60万元、 兴安英 才工程专项资金60万元、突发公共卫生事件疫情防控资金 90万元、 内 贸流通专项资金63万元、惠民消费券专项补贴200万元

、对个人及家庭的补助及年初结转结余资金236万元等。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本年度收入、支出决算总计1439.04万元。与年初预算相比，收  、支总计各增加769.3万元，增长114.86%，变动原因：增加了招商引 资费用项目支出60万元、“兴安英才 ”工程资金项目支出60万元、惠  民消费券专项资金项目支出200万元、数字可追溯体系建设项目支出49

万元、疫情防控专项资金项目支出89.99万元、人员经费及年初结转结

余资金310万元等；与上年决算相比，收、支总计各减少77.26万元，

减少5.67%。其中：

收入决算总计1439.04万元。包括：

1.本年收入决算合计1355.22万元。与上年决算相比，增加

165.5万元，增长13.91%，变动原因：人员经费抚恤金和其他商品流

通事务等较上年有所增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，

增长0%，变动原因：本部门无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余83.82万元。与上年决算相比，减少88.24万

元，减少51.28%，变动原因：兴财预【2020】12号收回存量资金。

支出决算总计1439.04万元。包括：

1.本年支出决算合计1396.12万元。与上年决算相比，增加

119.86 万元，增长9.39%，变动原因人员经费抚恤金和其他商品流

通事务等较上年有所增加。

2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增

加0万元，增长0%，变动原因：本部门无结余分配。

3.年末结转和结余42.92万元。结转和结余事项：基本支出结转 8.59万元、项目支出结转34.33万元。与上年决算相比，减少42.6万

元，减少49.81%，变动原因：根据工作需要，进行的经费支出。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度本年收入决算合计1355.22万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1355.05万元， 占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元， 占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元， 占0%；

本年上级补助收入0万元， 占0%；

本年事业收入0万元， 占0%；

本年经营收入0万元， 占0%；

本年附属单位上缴收入0万元， 占0%；

本年其他收入0.17万元， 占0.01%。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,396.12万元，其中：基本支出

824.93万元， 占59.09%；项目支出571.19万元， 占40.91%。

(四)关于2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,437.45万元，其中： 年初结 转和结余82.4万元；支出总计1,437.45万元，其中：年末结转和结余 41.5万元。与2020年度相比，收入支出总计增加77.42万元，增长5.69%

。主要原因：一是项目支出有所增加；二是行政运行经费有所减少。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,395.94万元  ,  其中： 基本支出824.76万元 ， 占59.08%;项目支出571.19万元 ,  占40.92%。一般公共预算财政拨款支出1,395.94万元。与年初预算  相比，增加 726.2万元，增长108.43%,变动原因：项目支出和基本支 出都较上年有 所增加，分别是电子商务数字可追溯体系建设项目支出 、兴安英才工程 专项经费支出、疫情防控经费支出、惠民消费券资金

支出、贸易发展专项资金支出等。其中：

(一)一般公共服务支出(类)：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 年初预算0万元 ，支出决算36.2万元 。决算数与预算数的差异原因：

主要用于数据可追溯体系建设项目支出。

2. 商贸事务(款)招商引资(项)年初预算0万元 ，支出决算60 万 元，完成年初预算的0%。决算数与预算数的差异原因：主要用于兴

安盟绿色产业博览会支出。

3. 商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算0万元 ，支 出 决算60万元。决算数与预算数的差异原因： 主要用于“ 兴安英才

”工程专项经费。

( 二)社会保障和就业支出(类):

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 。 年初预 算 86.07万元 ，支出决算84.36万元 ，完成预算的98.01% 。决算数

与年初预算数的差异原因是：主要用于离退休人员、工资变化等。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费 支 出(项) 。年初预算数39.28万元 ，支出决算36.02万元 ，完成预 算的 91.7%。决算数与年初预算数的差异原因是：主要用于干部职工

的基本养老保险缴费支出。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出

(项)。年初预算数17.03万元，支出决算16.80万元，完成预算的98.65% 。 决算数与年初预算数的差异原因：主要用于干部职工的职业年金缴

费支出。

4.抚 恤 (款)死亡抚 恤 (项) 。 年初预算数 18.74万 元 ， 支 出决 算 数255.16万元，完成预算的1361.57%。决算数与年初预算数的差

异原因：主要用于死亡遗属补助支出。

5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 。 年初预算数2.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的55.36%。 决算 数与年初预算数的差异原因：主要用于干部职工的工伤、失业保

险等缴费支出。

( 三) 卫 生健康支 出 ( 类):

1.卫生健康(款)突发公共卫生事件应急处理支出(项) 。年初  预 算数0万元，支出决算89.99万元，完成预算的0%。决算数与预算

数的差异原因：年初未做预算，主要用于疫情防控专项。

2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项) 。年初预算  数 12.50万元，支出决算数12.35万元，完成预算的98.8%。决算数与

年初预算数的差异原因：主要用于干部职工的医疗保险费支出。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数

21.97 万元，支出决算19.99万元，完成预算的90.99%。决算数与预

算数的差异原因：主要用于公务员医疗补助。

4.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项) 。年初预算数 11.44万元，支出决算数10.33万元，完成预算的90.3%。决算数与年

初预算数的差异原因：主要用于职工的医疗保险费支出。

( 四)农林水支 出 (类)：

扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算0万元 ，支出决算4.35万

元。决算数与预算数的差异原因：主要用于驻村干部扶贫补助等。

( 五)住 房保 障支 出 ( 类):

住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数32.04万元 ， 支出决算31万元，完成年初预算的96.75%。主要用于干部职工的住

房公积金缴费支出。

(六)粮油物 资储备 (类)

1.粮油物资储备(款)行政运行(项) 。年初预算数191.14万元， 支出决算183.53万元，完成预算的96.02%。决算数与预算数差异原因：

人员增减变化，主要用于人员经费、机关运行经费等。

2.粮油物资储备(款)机关服务(项) 。年初预算数157.88万元， 支出决算164.62万元，完成预算的104.27%。决算数与预算数基本持平，

主要用于聘用人员工资与保险缴费。

3.粮油物资储备(款)一般行政管理事务(项) 。年初预算数

21.4万元，支出决算33.05万元，完成预算的154.44%。决算数与预

算数差异原因：主要增加了数据可追溯体系建设项目支出等。

4.粮油物资储备(款)其他粮油物资事务支出(项) 。年初预算 数0万元，支出决算14.79万元，完成预算的0%。决算数与预算数差

异原因：主要增加了展洽会费用支出等。

5. 重要商品储备支出(类):

肉类储备 (款) 年初预算58 万元 ， 支 出决算 19.3万元，完成年 初预算的33.28%。决算数与预算数的差异原因：主要用于盟本级储备

肉补贴资金支出。

( 七 ) 商 业 服 务 业 ( 等 ) 支 出 ( 类 ) :

商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算0万元， 支出决算262.86万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数的差异原

因：主要用于惠民消费券支出和内贸流通专项资金支出等。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出824.76万元 ， 其中： 人员经费767.7万元，主要包括：基本工资121.44万元、津贴补 贴 73.94万元 、奖金4.49万元 、绩效工资42.05万元 、机关事业单位 基本 养老保险缴费36.02万元、职业年金经费16.8万元、职工基本医 疗保险 缴费22.68万元 、公务员医疗补助缴费19.99万元 、其他社保 缴费3.57 万元、住房公积金31万元、其他工资福利支出52.84万元、 离休费40.08 万元 、退休费44.29万元 、抚恤金235.72万元 、 生活补 助22.79万元， 较上年增加45.58万元，主要原因是：死亡抚恤金的增加 ; 公用经费57.06 万元，主要包括： 办公费3.59万元 、 印刷费0.19万 元 、 邮电费2.04万 元 、差旅费20.91万元 、会议费0.2万元 、公务接

待费0.17万元 、劳务 费3.08万元 、工会经费4.71万元 、公务用车维

护费3.27万元、其他交 通费15.58万元、其他商品和服务支出3.03万

元、办公设备购置费0.29 万元，较上年增加5.68万元，主要原因是：

根据工作需要，差旅费等经

费较上年有所增加。

( 七 ) 关于2021年度财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 1、 财政拨款“三公 ”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公 ”经费预算为7.27万元，支出决算 为3.44万元 ，完成预算的47.29% ,其中： 因公出国(境)费预算为3

万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护

费 预算为3.5万元 ，支出决算为3.27万元 ，完成预算的93.57%;公 务接 待费预算为0.77万元，支出决算为0.17万元，完成预算的21.33% 。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严

格控制经费支出，减少不必要的支出。

2、 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“ 三公 ”经费支出3.44万元，因公出国(境) 费支出0万元， 占“ 三公 ”经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支  出3.27万元 ， 占95.2%;公务接待费支出0.17万元 ， 占4.8% 。具体情

况如下：

因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 0 万 元 。 全 年 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 0 个 ， 累

计0人次 。较上年增加0万元 ，主要原因是由于疫情原因并未出国。

公务用车购置及运行维护费支出3.27万元。其中：公务用车购置支 出0万元 ，车均购置费0万元 ，公务用车购置支出较上年无变化 。公务 用车运行维护费支出3.27万元，用于车辆保险费、燃油费、过桥费、维

修费等 ，车均运维费3.27万元 ，公务用车运行维护费支出较上年减

少0.76万元，主要原因控制经费的支出，不必要不支出。财政拨款开

支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.17万元。其中： 国内公务接待费0.17万元，接待2 批次 ，共接待8人次 。主要用于领导调研 、指导工作等 。 国(境)外接 待 费0万元，接待0批次，共接待0人次，较上年无变化。公务接待费支

出较上年减少0.02万元，主要原因是本着节约原则，控制经费支出。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元 。 与上年相比无变化 ； 支出决算0万元。与上年相比无变化，变动原因：本部门无政府性基金

预算拨款支出。

（九） 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比无变化；支 出决算0万元。与上年相比无变化，变动原因：本年无国有资本经营

预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

本部门2021年预算安排项目14个，实施项目14个，完成项目14 个，项目支出总金额571.19万元。资金来源包括年初结转结余66.36

万元，本年财政拨款金额539.15万元，本年其他资金0万元。

(十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计7.21万元 ，其中： 政府采购 货 物支出4.94万元 ， 比2020年减少12.4万元 ， 降低71.51% , 主要

原因 是： 减少了政府采购货物支出 ；政府采购工程支出0万元 ， 比

2020年增 加0万元，增长0%,主要原因是： 无政府采购工程支出安排 ; 政府采购 服务支出2.27万元 ， 比2020年增加2.27万元 ，增长0% , 主要原因是： 2020年无政府采购服务支出安排 。授予中小企业合同 金额0万元， 占政 府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合

同金额0万元， 占政府采购支出合同总额的0%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出57.06万元，主要包括： 主要 包 括： 办公费3.59万元 、 印刷费0.19万元 、 邮电费2.04万元 、差 旅费 20.91万元 、 会议费0.2万元 、公务接待费0.17万元 、 劳务费 3.08万 元、工会经费4.71万元、公务用车维护费3.27万元、其他交 通费15.58万元 、其他 商品和服务支出3.03万元 、 办公设备购置费 0.29万元 ， 比2020年增加5.68万元 ，增长11.06% 。主要原因是根据

工作需要，差旅费等经费较上年有所增加。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31 日 ，本部门共有车辆1辆 ，其中 ， 副部(省)

级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、

应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退  休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套), 主要是有机要通信用车1辆 ， 比2020年增加0台(套) ,主要原因是按  单位编制安排，与上年无变化；单位价值100万元以上专用设备0台(套),  比2020 年增加0 台 (套) , 主要 原 因是无采购 单位价值 100万元 以上

专用设备安排。

三、 预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目 支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及

资金571.19万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位无政府性基金支出。

本年单位未委托相关第三方机构开展绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 口岸专项项目”、“ 12312商务举 报投诉服务中心项目 ”2个一般公共预算项目， 以及2个项目的绩效自评

结果。

1. “ 口岸专项项目 ” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自 评得分91分。全年预算数为16万元，执行数为14.96万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：我盟处在国家“一带一路 ”倡议和国家向北开放的重要节点，是中蒙俄经济走廊的核心区， 口岸发展已成 为内蒙古自治区向北开放的重要组成部分，推进国际贸易单一窗口推广 应用，创新口岸通关模式、简化口岸通关手续、提高口岸通关能力。贯 彻落实文件精神，做好日常管理及执行，达到预期效益。发现的主要问 题及原因：按照国家常态化疫情防控要求，推动阿尔山口岸恢复开放。

下一步改进措施：盯跑开关手续办理等工作。

2. “ 12312商务举报投诉服务中心项目 ” 自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.4万元，执行数为 5.29万元，完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况：对商贸流通领

域开展了安全生产、市场秩序、市场保供等检查工作；二是做好单用途

商业预付卡管理为进一步加强对发卡企业的服务和管理，防范和化解风 险，稳定消费信心，优化消费环境；三是利用商务口岸局法律顾问帮助 做好规范性文件合法性审查意见、提供法律咨询服务和行政诉讼案件代

理等工作。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

本年度本单位未开展部门绩效评价。

第三部分名词解释

(以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况 对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中

央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，

包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营

预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得

的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括

未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、

事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位 取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政

专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财

政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执

行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及

从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客

观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金

,

或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中 的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类

经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目

标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公 ”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含 车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开

本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支 的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴

纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购 买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急

储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用

于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展 与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地 和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所

发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：甘霖    联系电话：0482-8266722