内蒙古自治区兴安盟商务口岸局2021年部门预算公开报告

兴安盟商务口岸局

2021年部门预算公开报告

2 0 2 1 年 5 月 1 2 日

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二 、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、 收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四 、财政拨款收支预算总体情况说明

五、 一般公共预算支出预算情况说明

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

九、政府采购支出预算情况说明

十 、国有资产占用情况说明

十一、2021 年度项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

(一)贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外

商投资工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署。

(二)推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业 发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化 和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方

式的发展。

(三)研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市 场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进 商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代

流通网络工程，推动电子商务进农村工作。

(四)组织实施全盟重要消费品市场调控，建立健全生活必

需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。

调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等 重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管

理 。

(五)协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用销售， 推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业

进行监督管理。负责督促指导商贸服务业的安全生产工作。

(六)拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促

进活动和外贸促进体系建设，配合自治区商务厅开展对外贸易相 关商品、技术进出口计划的管理。执行国家、自治区对外技术贸 易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工 贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、 设备进口、国家限制出口技术的工作。配合自治区商务厅负责商

务部授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。

(七)执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。 会同有关部门推动落实国家和自治区促进服务出口和服务外包  发展规划和政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设。配合

自治区商务厅按照相关规定和程序做好会展报批工作。

(八)根据授权代表兴安盟行署同外国进行经贸谈判并签署 有关文件，处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。配 合联系外国驻华官方商务机构、外商驻自治区代表机构和我国驻

外使(领)馆经商处。

(九)落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协 助自治区商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工

作。参与商务厅涉及兴安盟的经贸谈判。

(十)负责兴安盟对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古 国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家、自治区对外 经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合 作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担自治区对外援助

工作职责和国家对外援助项目。

(十一)指导和管理外商投资工作。落实国家和自治区外商 投资的政策措施和发展规划，会同有关部门推动和落实盟行署外 商投资的政策措施。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查 外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同章程的情况并协调 解决有关问题。指导盟内国家级、自治区级经济技术开发区、边

境(跨境)经济合作区的有关工作。

(十二)管理兴安盟口岸工作。贯彻执行口岸工作法规政策。 指导口岸开展工作。提出推动发展口岸经济的政策建议。拟订全  盟口岸发展规划、海关特殊监管区域(场所)发展规划。负责电  子口岸服务平台建设。组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等  工作。指导建设口岸基础设施、查验配套设施和指定口岸工作。 组织推动口岸“大通关”建设，优化口岸营商环境。协调口岸通  关中各部门的工作关系。承办盟口岸工作联席会议日常工作。指  导全盟口岸信息化、电子化和智慧口岸建设管理，负责全盟口岸  “单一窗口”建设和推广应用。指导口岸区域公共安全事件应急 处置的相关工作，牵头拟订口岸区域安全联合防控工作制度。负  责口岸运行监控和动态评估，监测分析口岸数据，拟订全盟口岸  大数据应用专项规划并组织实施。负责“一带一路”建设和中蒙

俄经济走廊建设推进工作中与沿线国家和地区的口岸合作事宜。

组织实施口岸领域国际合作交流、联合检查相关事宜。推进全盟 口岸与国内其他口岸开展跨区域合作。牵头推进我盟向北开放、

创新与俄蒙合作机制的相关工作。

(十三)负责自治区商务厅有关行政许可事项的受理、审核、

实地踏查、验收和转报等工作。

(十四)根据相对集中许可权改革要求，经盟行署划转的审

批事项，不再承担审批职责，承担监管职责。

(十五)完成盟委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，兴安盟商务口岸局部门预算包括：盟本

级预算和所属事业单位预算。

(一)兴安盟商务口岸局部门机构及人员基本情况

盟本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行 政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事

业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

兴安盟商务口岸局内设办公室、流通业发展和商贸服务业 科、市场体系建设和电子商务科、市场运行消费促进和市场秩序 科、对外贸易科、对外投资和国外经济合作管理科、口岸管理科、 机关党委(人事科)等8个职能科室，共有行政编制15个，实

有工作人员14人，现有离休人员3人，退休人员53人。

兴安盟商务口岸局所属中国国贸贸易促进委员会兴安盟委 员会、兴安盟商务局机关后勤服务中心、兴安盟12312商务举报 投诉服务中心、兴安盟商务粮食综合执法队、兴安盟电子商务服

务中心等5个事业单位，共有事业编制17个，实有工作人员15

人，现有退休人员2人。比上年增加1人，有调入人员。

(二)兴安盟商务口岸局所属单位设置

从预算单位构成看，兴安盟商务口岸局部门预算是独立

核算行政单位预算。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟商务口岸局本级	财政拨款的行政单位

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一 、收支预算总体情况说明

本单位2021年度收入、支出预算总计669.74万元，与上年

相比收、支预算总计各减少124.88万元，减少了15.72%。其中：

(一)收入预算总计669.74万元。 一般公共预算拨款收入

669.74万元，与上年相比减少124.88万元，减少15.72%,主要

原因是项目资金相比2020年进行了调整和压减。

(二)支出预算总计669.74万元。

1.    本年支出合计669.74万元。

(1)社会保障和就业(类)支出163.37万元，主要用于行

政事业单位养老保险支出、死亡抚恤金和其他社会保障就业支 出。与上年相比增加62.07万元，增加61.27%。主要原因是增

加了抚恤金和其他社会保障就业支出费等。

(2)卫生健康(类)支出45.91万元，主要用于行政事业 单位医疗和公务员补贴。与上年相比增加45.91万元，增加100%。

主要原因是2020 年未做预算。

(3)商业服务业(类)支出58万元，主要用于盟本级冻猪 肉储备补贴资金。与上年相比减少了196万元，减少77.17%。

主要原因是项目资金有所调整。

(4)住房保障(类)支出32.04万元，主要用于行政事业  单位住房公积金支出。与上年相比减少了2.65万元，减少9.01%。

主要原因是有人员调整。

(5)粮油物资储备(类)支出370.42万元，主要用于单位

行政管理事务运行和机关服务。与上年相比减少了39.5万元，

减少9.64%。主要原因是人员车辆调整等。

2.年终结转结余0万元，主要原因是无结转结余资金。

二 、收入预算情况说明

本单位2021年度收入预算合计669.74万元，其中：本年一

般公共预算收入669.74万元，占100%。

三、 支出预算情况说明

本单位2021年年支出预算合计669.74万元，其中：基本支 出590.34万元，占88. 14%,较2020年增加了13.83%;项目支 出79.4万元，占11.86%,较2020年减少了71.23%。主要原因

是用于人员经费、机构运转、业务活动支出等。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收、支总预算669.74万元。与上

年相比，财政拨款收、支总计各减少124.88万元，减少15.72%。

主要原因是项目资金相比2020年进行了调整和压减。

五、 一般公共预算支出预算情况说明

本单位2021 年一般公共预算财政拨款支出预算669.74万 元，与上年相比减少124.88万元，减少15.72%。主要原因是项

目资金相比2020年进行了调整和压减。

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年 初预算86.07万元，与上年相比减少0.51万元，减少0.59%。

变动原因：缴费基数的变化，基本持平。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费 支出(项)。年初预算39.28万元，与上年相比增加39.28万元，

增加100%。变动原因：2020年无预算。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费 支出(项)。年初预算17.03万元，与上年相比增加17.03万元

增加100%。变动原因：2020年无预算。

4.抚恤支出(款)死亡抚恤金支出(项)。年初预算18.74 万元，与上年相比增加3万元，增加19.06%。变动原因：遗属

补助年度调资。

5.其他社会保障(款)其他社会保障和就业支出(项)。年 初预算2.24万元，与上年相比增加2.24万元，增加100%。变

动原因：2020年无预算。

(二)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。年初

预算12.5万元，与上年相比增加12.5万元，增加100%。变动

原因：2020年无预算。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年 初 预算11.44万元，与上年相比增加11.44万元，增加100%。

变动原因：2020年无预算。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)。年 初预算21.97万元，与上年相比增加21.97万元，增加100%。

变动原因：2020年无预算。

(三)商业服务业等支出(类)

涉外发展(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算58 万元，与上年相比减少196万元，减少77.17%。变动原因：减

少了项目预算申请。

(四)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算32.04万 元，与上年相比增加2.65万元，增加9.02%。变动原因：有人

员调整。

(五)粮油物资储备支出(类)

1 粮油物资事务(款)行政运行支出(项)。年初预算191.14 万元，与上年相比减少26.38万元，减少12.13%。变动原因：

人员经费、行政运行经费的调整。

2.粮油物资事务(款)一般行政管理事务支出(项)。年 初 预算21 .4万元，与上年相比减少0 .6万元，减少2 .73%。

变动原因：项目经费做了压减。

3.粮油物资事务(款)机关服务支出(项)。年初预算157.88

万元，与上年相比减少12.52万元，减少7.35%。变动原因：主

要是其他福利支出费有所减少。

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2021 年度 一 般公共预算财政拨款基本支出预算

590.34万元，其中：

(一)人员经费537.09万元。主要包括：基本工资116.84 万元、津贴补贴75.89万元、奖金5.46万元、绩效工资37.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.28万元、职业年金缴 费17.03万元、职工基本医疗保险缴费23.28万元、公务员医疗 补助缴费8.16万元、其他社会保障缴费4.81万元、住房公积金 32.04万元、其他工资福利支出59.95万元、离休费40.16万元、

退休费45.91万元、生活补助18.74万元、医疗费补助14.22万

元。

(二)公用经费53 .25万元。主要包括：办公费2.73万元、 印刷费1万元、邮电费2万元、差旅费14.88万元、会议费1.5  万元、公务接待费0.77万元、工会经费4.72万元、福利费3.45  万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用16.08万元、

办公设备购置0.3万元、其他社会保障缴费2.32万元。

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算支出7.27万元，其中因公出国(境)费支出3万元，占“三 公”经费的41.27%;公务用车购置及运行维护费支出3.5万元， 占“三公”经费的48.14%;公务接待费支出0.77万元，占“三

公”经费的10.59%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.27万元，

比上年预算减少0.58万元，减少7.39%;其中：

1. 因公出国(境)费预算支出3万元，比上年预算增加3

万元，主要原因是有和蒙古国业务活动往来做的预算经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出3.5万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万

元，主要原因无公务用车购置预算支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出3.5万元，比上年预算 减少3.5万元，主要原因是根据文件要求，收回编制车辆1台经

费。

3. 公务接待费预算支出0.77万元，比上年预算减少0.08

万元，主要原因公务接待费逐年压减支出。

八、 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位2021 年度一般公共预算机关运行经费预算支出

53.25万元，与上年相比减少5.7万元，减少9.67%。最主要原

因是：是根据文件要求，收回编制车辆1台经费。

九、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货

物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、执法执勤 用车  0辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车0 辆、其他 用 车 0  辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),

单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十一、2021 年度项目绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标2  个，涉密1个，公开项目占全部预算项目的66.67%。公开填报

绩效目标的项目预算79.4万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付

的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按

规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当  年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和共用支出。

八 、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，  是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十 二 、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单 位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战

略性和应急储备支出)。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：甘霖        联系电话：0482-8266722