2022年度兴安盟商务口岸局决算公开

来源：兴安盟商务口岸局发布时间：2023-11-09 20:04

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2022年度兴安盟商务口岸局

决算公开

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作完成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

(一)部门职能

兴安盟商务口岸局是盟行署工作部门，为正处级。贯彻落实关于内外贸易、流通、口岸、外商投资等工作的方针政策和盟委行署相关决策部署。

（二）部门主要职责

贯彻落实中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署。推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推动电子商务进农村工作。组织实施全盟重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业的安全生产工作。拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，配合自治区商务厅开展对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。配合自治区商务厅负责商务部授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门推动落实国家和自治区促进服务出口和服务外包发展规划和政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设。配合自治区商务厅按照相关规定和程序做好会展报批工作。根据授权代表兴安盟行署同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。配合联系外国驻华官方商务机构、外商驻自治区代表机构和我国驻外使(领)馆经商处。落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助自治区商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及兴安盟的经贸谈判。负责兴安盟对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家、自治区对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担自治区对外援助工作职责和国家对外援助项目。指导和管理外商投资工作。落实国家和自治区外商投资的政策措施和发展规划，会同有关部门推动和落实盟行署外商投资的政策措施。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同章程的情况并协调解决有关问题。指导盟内国家级、自治区级经济技术开发区、边境(跨境)经济合作区的有关工作。管理兴安盟口岸工作。贯彻执行口岸工作法规政策。指导口岸开展工作。提出推动发展口岸经济的政策建议。拟订全盟口岸发展规划、海关特殊监管区域(场所)发展规划。负责电子口岸服务平台建设。组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等工作。指导建设口岸基础设施、查验配套设施和指定口岸工作。组织推动口岸“大通关”建设，优化口岸营商环境。协调口岸通关中各部门的工作关系。承办盟口岸工作联席会议日常工作。指导全盟口岸信息化、电子化和智慧口岸建设管理，负责全盟口岸 “单一窗口”建设和推广应用。指导口岸区域公共安全事件应急处置的相关工作，牵头拟订口岸区域安全联合防控工作制度。负责口岸运行监控和动态评估，监测分析口岸数据，拟订全盟口岸大数据应用专项规划并组织实施。负责“一带一路”建设和中蒙俄经济走廊建设推进工作中与沿线国家和地区的口岸合作事宜。组织实施口岸领域国际合作交流、联合检查相关事宜。推进全盟口岸与国内其他口岸开展跨区域合作。牵头推进我盟向北开放、创新与俄蒙合作机制的相关工作。负责自治区商务厅有关行政许可事项的受理、审核、实地踏查、验收和转报等工作。根据相对集中许可权改革要求，经盟行署划转审批事项，承担监管职责。完成盟委、行署交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、流通业发展和商贸服务业科、市场体系建设和电子商务科、市场运行消费促进和市场秩序科、对外贸易科、对外投资和国外经济合作管理科、口岸管理科、机关党委(人事科)等8个职能科室，本部门无下属单位。
从决算单位构成看，纳入本部门2022年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟商务口岸局部门本级。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟商务口岸局	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）商贸流通稳步运行

一是狠抓消费促进。全面落实各项稳增长、促消费政策措施，聚焦餐饮、成品油、商超、家电、百货等重点行业，争取和发放助商惠民消费券22期、1000万元，撬动限额以上零售企业销售增长10倍左右。坚持线上线下同步发力、融合发展，组织开展汽车展销、购车补贴、绿色智能家电下乡等促销活动800余场，有效促进企稳回升和消费增长。全盟社会消费品零售总额实现164.2亿元，增速高于全区平均增速1.3个百分点，由上年的第8位前移至第5位。二是加快电商发展。改造升级电商服务站100个，进一步拓展农畜产品上行渠道和便民服务功能。开展“大美兴安、欢乐云购”系列线上促销活动，带动全盟百余家企业、2000余种商品参与线上销售。深化与天猫、淘宝、京东等大型电商平台和抖音、快手等新媒体直播平台合作，抢抓重要节庆消费节点，组织开展农畜产品专场、直播带货等各类线上促销活动100余场，网络交易额突破46亿元、增长3%。三是加强市场建设。通过积极协调争取，兴安盟成功入选全区首批一刻钟便民生活圈试点城市，王爷庙、碧桂园等5个试点社区基本商业便民服务功能覆盖率达到80%以上；科右前旗被纳入国家县域商业建设行动试点旗县，旗、镇、村三级物流共配体系建设全面加强。指导兴安家政制定全区家政服务行业团体标准，并通过自治区评估和全国团体标准信息平台备案，成功入选全区家政服务高质量标准体系示范项目。全盟新建、改造早晚市场35个，有效促进地摊经济、夜间经济增长，直接带动近万人就业增收。四是强化市场监测和应急保供。加强与统计、市场监管等部门协调联动，强化重点流通企业运行调度和信息监测。狠抓商贸流通领域疫情防控，建立生活必需品日报告、周调度制度，进一步完善生活必需品应急保供机制，组织全盟主要城区、农村牧区分别建立大小保供网点560家、280家。加强产销对接和物资调度，指导大型农产品批发市场切实发挥供应主渠道作用，确保生活物资供应充足、保障有力。五是加强农畜产品营销推介。组织企业参加“广交会”“进博会”“厦洽会”“西洽会”等国际性展洽推介活动，承办中国（兴安盟）绿色产业博览会和中国·兴安盟大米产业发展峰会暨农特优品产销对接订货会。借助兴安盟域牌发布热度，在北京、上海、广州等大中型城市营销推介兴安农特产品，“兴安盟大米”“阿尔山矿泉水”入选2022胡润中国食品行业百强榜“中国代表性农产品区域品牌”。六是制止餐饮浪费。制定全盟制止餐饮浪费工作实施方案，联合开展倡议、宣传、培训、直播、检查、创建“六个一”专项行动，指导餐饮协会加强行业自律，制定团体标准和行业规范，持续加大正面宣传和反面曝光力度。

（二）向北开放步伐加快

一是加强组织领导。牵头起草《关于推进落实国家向北开放重要桥头堡建设工作方案》，配套制定兴安盟向北开放《重点任务清单》《重点项目清单》，确定盟级调度重点任务81项、重点项目66个，明确完成时限、责任主体、工作路径等细化举措。盟委、行署先后召开向北开放专题会议16次，调整充实向北开放工作领导小组，组建盟级口岸监控调度中心，增加人员编制，抽调专业力量。建立定期会商和月调度机制，台账式管理、项目化推进、清单式落实。二是强化责任落实。充分发挥专项组办公室综合协调作用，完善工作机制，跟进调度各项任务措施落地见效。主动承接自治区建设国家向北开放重要桥头堡年度重点任务（任务清单中提出的4个方面22条重点任务涉及我盟19项，目前已完成10项，持续推进9项）的基础上，结合盟情实际着力推动阿尔山口岸基础设施升级改造、阿尔山中蒙边民互市贸易区等重点项目建设，全盟向北开放工作取得新进展、实现新突破。三是加快口岸基础设施建设。按照边境口岸城市“三道防线”建设标准，全面完成口岸疫情防控设施升级改造，国家口岸办已同意阿尔山口岸按照季节性开放时间恢复通关。阿尔山口岸水发物流园区完成所有建筑物±0米以下工程，报关大厦主体建至三层。阿尔山中蒙边民互市贸易区主体工程竣工，完成海关监管作业场所行政许可审批并报自治区待批。四是着力推动外经贸发展。科右前旗被纳入全区5个县域外经贸破零增量示范地区，加快远东物流中草药产业集聚，推动金康源、依之瑾等企业产品研发和技改升级，扩大民族服饰、纳豆等优势产品出口规模。建立完善运行监测、联系企业、定期会商、协调落实、督促考核等工作机制，统筹抓好国家、自治区稳外贸稳外资政策落地，全盟外贸进出口总值实现2.3亿元，其中出口突破2亿元。

（三）发展基础不断夯实

一是加大招商引资力度。成立商务领域招商引资领导小组，组建招商小分队和工作专班，赴杭州、上海、厦门、广州、北京等地选准靶区、精准招商，全年组织外出考察对接40余次，开展线上线下招商洽谈活动52场，邀请实地踏查企业22家，促成与中国商业联合会以及阿里巴巴、京东集团、上汽集团、益海嘉里、谷田稻香等企业签署合作协议15个，相关合作正在逐项跟进落实；与罗普特科技集团签订投资合作协议，计划投资5亿元的数字信息产业基地已完成本土化公司注册，企业进驻科右前旗工业园区开展前期工作。二是持续优化营商环境。坚持高标部署、高效推进、传导压力、激发动力，全力优化营商环境。自治区优化营商环境2项牵头任务、3项评估反馈问题全部整改完成。政务服务事项网上可办率和全程网办率均达100％。聚焦自治区“五个大起底”行动，配合有关部门细化相关工作台账，全面加强指导管理，进一步提升物流园区资源要素利用水平和高质量发展。三是筑牢安全发展底线。始终把安全生产摆在重要位置，按照“管行业必须管安全”的要求，严格落实安全生产责任制，聚焦商超、餐饮、成品油等重点行业和领域，开展常态化安全生产排查检查，深入落实自建房安全专项整治，夯实主体责任、堵塞隐患漏洞，有效遏制重大事故发生。四是加强干部队伍建设。优化内设机构和职能设置，通过遴选、招考、抽调等方式充实工作力量，选优配强干部队伍。坚持新时代好干部标准，树立鲜明的选人用人导向，通过选拔任用、职级晋升、轮岗交流等方式，全面提振干部队伍干事创业精气神。采取挂职交流、跟班学习、专题培训等方式方法，进一步提升干部队伍整体素质和业务能力。

（四）从严治党纵深推进

一是认真落实全面从严治党主体责任。坚持党风廉政建设和业务工作同部署、同落实、同推进，将党风廉政建设纳入党组理论学习中心组和支部集体学习必学内容，创新形式定期开展廉政教育。将“十不准”纪律要求贯穿于日常工作全过程各方面，切实提高廉洁自律意识和拒腐防变能力。认真执行“三重一大”集体决策制度，自觉按规矩办事、按程序决策。二是着力加强和改进工作作风。严格落实中央八项规定及其实施细则、自治区28项配套规定和盟委行署相关要求，深入开展机关作风、行政效能集中整治，“三公”经费持续压减，规章制度逐步完善，精文减会成效显著。强化干部日常监督管理，派驻纪检组定期抽查机关干部职工考勤纪律、工作状态等情况，强化权力运行制约和监督。三是全力支持巡视巡查工作。增强接受巡察的政治自觉、思想自觉和行动自觉，强化责任担当，自觉主动接受“政治体检”。按照“三个聚焦”重点内容深入查找本单位存在问题，认真完成巡察组交办的各项工作任务。全面开展自查自纠，坚持领导干部带头，客观公正反映情况，实事求是汇报工作，做到问题不隐瞒、矛盾不回避，对巡察组提出的意见建议，认真研究、及时落实，对巡察组发现的各类问题，认真整改、举一反三，确保巡察结果有效运用。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

兴安盟商务口岸局部门2022年度收入、支出决算总计2,504.8万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,726.48万元，增长221.82%，变动原因：除了年初预算，主要项目支出增加了惠民消费券专项资金1200万元、贸促发展专项资金118.7万元、中国（兴安盟)大米产业发展峰会活动经费71.87万元、突发公共卫生事件应急处理专项资金24.07万元、人员经费保险缴费及上年结转结余资金311.84万元等；与上年决算相比，收、支总计各增加1,065.76万元，增长74.06%。其中：

（一）收入决算总计2,504.8万元。包括：

1.本年收入决算合计2,472.71万元。与上年决算相比，增加1,117.49万元，增长82.46%，变动原因：主要是项目支出增加了其他商品流通事务（惠民消费券专项资金）较上年有所增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门不存在此项内容。

3.年初结转和结余32.08万元。与上年决算相比，减少51.74万元，减少61.72%，变动原因：按照兴财[2022]7号要求，项目支出或归集上缴沉淀资金。

（二）支出决算总计2,504.8万元。包括：

1.本年支出决算合计2,479.63万元。与上年决算相比，增加1,083.51万元，增长77.61%，变动原因：主要是项目支出增加了其他商品流通事务（惠民消费券专项资金）较上年有所增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：本部门无结余分配。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余25.17万元。结转和结余事项：基本支出结转4.11万元、项目支出结转21.06万元。与上年决算相比，减少17.75万元，减少41.36%，变动原因：根据工作需要，进行的相关业务支出。

二、收入决算情况说明

兴安盟商务口岸局部门2022年度本年收入决算合计2,472.71万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,472.59万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.13万元，占0.01%。

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图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

兴安盟商务口岸局部门2022年度本年支出决算合计2,479.63万元，其中：

本年基本支出864.87万元，占34.88%；

本年项目支出1,614.76万元，占65.12%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

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图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴安盟商务口岸局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,503.25万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,724.93万元，增长221.62%，变动原因：主要是项目支出增加了其他商品流通事务（惠民消费券专项资金）较上年有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加1,065.81万元，增长74.15%，变动原因：主要是项目支出经费（惠民消费券专项资金）有所增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

兴安盟商务口岸局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,479.51万元。与年初预算778.32万元相比，完成年初预算的318.57%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为118.85万元，与年初预算相比增加118.85万元。其中：

1．商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算118.7万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于兴安盟国际博览会项目支出。

2．组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于盟直领导干部考核奖项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为368.75万元，与年初预算相比增加197.99万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算83.26万元，支出决算126.36万元，完成年初预算的151.77%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加离退休人员生活补助。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.95万元，支出决算39.33万元，完成年初预算的5.62%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是新增退休3人，相应的养老保险缴费支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.01万元，支出决算18.11万元，完成年初预算的86.20%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是新增退休3人，相应的职业年金缴费支出减少。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算19.44万元，支出决算183.62万元，完成年初预算的944.55%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡发放死亡抚恤金。

5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算2.09万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的63.64%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是新增退休3人，相应的工伤及失业保险支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为72.9万元，与年初预算相比增加28.32万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.3万元，支出决算25.05万元，完成年初预算的123.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年7月份调增医疗保险缴费基数，导致支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.4万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的136.43%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年7月份调增事业医疗补助缴费基数，导致支出增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.89万元，支出决算21.87万元，完成年初预算的95.54%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年7月份调增公务员医疗补助缴费基数，导致支出增加。

(四)农林水支出(类)：

农林水支出类决算数为1.4万元，与年初预算相比增加1.4万元。其中：

巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算0万元，支出决算1.4万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加驻村工作人员生活补助。

（五）商业服务业(等)支出(类):

商业服务业（等）支出（类）决算数为1329.73万元，与年初预算相比增加1329.73万元。其中：

商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算0万元，支出决算1329.73万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数的差异原因：追加惠民消费券支出和内贸流通项目资金支出等。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为37.86万元，与年初预算相比增加4.54万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.32万元，支出决算37.86万元，完成年初预算的113.63%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是新增人员，相应的公积金支出增加。

（七）粮油物资储备支出(类)

粮油物资储备支出类决算数为550.14万元，与年初预算相比增加124.48万元。其中：

1.粮油物资事务(款)行政运行(项)。年初预算331.76万元，支出决算393.86万元，完成预算的118.72%。决算数与年初预算数差异原因：人员工资正常晋升及发放年度考核奖金。

2.粮油物资事务(款)机关服务(项)。年初预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要用于聘用人员工资。

3.粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算21万元，支出决算91.34万元，完成预算的434.95%。决算数与年初预算数差异原因：主要增加了惠民消费券项目资金支出等。

4.粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算0万元，支出决算11.34万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数差异原因：主要增加了展洽会相关的费用支出等。

5.重要商品储备(款)肉类储备(项)。年初预算57.9万元，支出决算38.6万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数的差异原因：根据验收支付盟本级储备肉补贴资金，部分资金于2023年验收合格后支付。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

兴安盟商务口岸局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算864.75万元，其中：

（一）人员经费818.79万元。主要包括：基本工资149.62万元、津贴补贴74.44万元、奖金20.16万元、绩效工资65.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.33万元、职业年金缴费18.11万元、职工基本医疗保险缴费26.35万元、公务员医疗补助缴费12.56万元、其他社会保障缴费4.56万元、住房公积金37.86万元、其他工资福利支出50.65万元、离休费33.17万元、退休费93.19万元、抚恤金167.78万元、生活补助15.83万元、医疗费补助9.65万元、奖励金0.45万元。

（二）公用经费45.96万元。主要包括：办公费4.37万元、邮电费2.07万元、差旅费7.26万元、维修（护）费0.48万元、培训费0.38万元、公务接待费0.13万元、工会经费4.89万元、公务用车运行维护费3.48万元、劳务费3.39万元、其他交通费用18.51万元、其他商品和服务支出1万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

兴安盟商务口岸局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,614.76万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出1,500.92万元。主要包括：办公费5.13万元、印刷费2.12万元、邮电费0.53万元、差旅费27.42万元、租赁费0.72万元、培训费8.98万元、专用材料费6万元、劳务费0.1万元、委托业务费222.86万元、其他交通费用5.47万元、其他商品和服务支出1221.59万元。

（二）对个人和家庭的补助1.55万元。主要包括生活补助1.4万元、奖励金0.15万元。主要用于乡村振兴扶贫干部补助和盟直领导干部考核奖。

（三）资本性支出35.94万元。主要包括：信息网络及软件购置更新17.43万元、办公设备购置18.51万元。

（四）对企业补助76.35万元。主要包括：费用补贴76.35万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

兴安盟商务口岸局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算4.27万元，支出决算3.61万元，完成预算的84.54%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，支出决算3.48万元，完成预算的99.43%；公务接待费预算0.77万元，支出决算0.13万元，完成预算的16.88%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：严格控制经费支出，减少不必要的支出。

财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

兴安盟商务口岸局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出3.61万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，占96.4%；公务接待费支出0.13万元，占3.6%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：由于疫情原因未发生此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.48万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。开支内容：购置车辆支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无公务用车购置支出，较上年无变化。

（2）公务用车运行维护费支出3.48万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.21万元，增长6.42%，变动原因：严格控制经费的支出，不必要不支出。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：国内公务接待支出0.13万元，接待2批次，11人次，开支内容：主要用于领导调研、指导工作等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.03万元，减少23.53%，变动原因：本着节约原则，控制经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟商务口岸局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟商务口岸局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

兴安盟商务口岸局部门2022年度预算安排项目19个，实施项目20个，完成项目20个，项目支出总金额1,614.76万元。资金来源包括年初结转结余27万元，本年财政拨款金额1,608.81万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

兴安盟商务口岸局部门2022年度机构运行经费支出决算45.96万元。其中：办公费4.37万元、邮电费2.07万元、差旅费7.26万元、维修（护）费0.48万元、培训费0.38万元、公务接待费0.13万元、工会经费4.89万元、公务用车运行维护费3.48万元、劳务费3.39万元、其他交通费用18.51万元、其他商品和服务支出1万元。比上年决算相比，减少11.1万元，减少19.45%，变动原因：严格控制经费支出，不必要不支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

兴安盟商务口岸局部门2022年度政府采购支出总额154.08万元，其中：政府采购货物支出32.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.76万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

兴安盟商务口岸局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

兴安盟商务口岸局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金1,614.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性资金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门不涉及重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

兴安盟商务口岸局部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.“口岸专项项目”自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.23分。全年预算数为16万元，执行数为14.77万元，完成预算的 92.31%。项目绩效目标完成情况：我盟处在国家“一带一路”倡议和国家向北开放的重要节点，是中蒙俄经济走廊的核心区，口岸发展已成为内蒙古自治区向北开放的重要组成部分，推进国际贸易单一窗口推广应用，创新口岸通关模式、简化口岸通关手续、提高口岸通关能力。贯彻落实文件精神，做好日常管理及执行，达到预期效益。资金使用合格率100%，完成本年度的资金支付。发现的主要问题及原因：按照国家常态化疫情防控要求，推动阿尔山口岸恢复开放。下一步改进措施：盯跑开关手续办理等工作。

2.“12312商务举报投诉服务中心项目”自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.4分。全年预算数为5万元，执行数为4.7万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：对商贸流通领域开展了安全生产、市场秩序、市场保供等检查工作；二是做好单用途商业预付卡管理为进一步加强对发卡企业的服务和管理，防范和化解风险，稳定消费信心，优化消费环境；三是利用商务口岸局法律顾问帮助做好规范性文件合法性审查意见、提供法律咨询服务和行政诉讼案件代理等工作。资金使用合格率100%，完成本年度的资金支付。发现的主要问题及原因：进一步加强安全防范意识。下一步改进措施：持续维护好兴安盟商务领域市场秩序，保障商务领域消费者权益，保障兴安盟商务领域市场稳定运行。

3.“消费促进专项资金项目”自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.75分。全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全面落实国家、自治区和盟委、行署关于促进消费的一系列部署要求，切实降低疫情对经济社会发展带来的不利影响，确保全盟社会消费品零售额总额实现一季度“开门稳”“开门红”，将持续加强与中国银联等金融机构合作，通过发放电子惠民消费券等形式，充分发挥了财政资金杠杆作用，进一步激发了消费市场潜力、提振了消费信心。取得了很好的效果。资金使用合格率100%，完成本年度的资金支付。发现的主要问题及原因：持续发挥财政资金作用。下一步改进措施：通过各种活动，推动社会消费品零售总额增长，激发消费市场潜力。

4.“阿尔山口岸疫情防控专项项目”自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.05分。全年预算数为37.6万元，执行数为5.41万元，完成预算的14.39%。项目绩效目标完成情况：为进一步规范阿尔山口岸疫情防控闭环管理工作，坚决落实“外防输入、内防反弹”要求，由梦上午口岸局牵头组建盟疫情防控指挥部阿尔山口岸疫情防控工作指导专班，专班由盟委边防委、盟外事办、交通运输局、市场监督局、卫健委、公安局、阿尔山海关、阿尔山出入境边防检查站、兴安盟边境管理支队相关人员组成。资金使用合格率100%，完成本年度的资金支付。发现的主要问题及原因：进一步加强落实疫情防控闭环管理工作。下一步改进措施：全面督导阿尔山市做好口岸疫情防控工作。

5.“兴安盟国际博览会项目”自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为118.7万元，执行数为118.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次博览会是由兴安盟牵头，中国商业联合会主办，兴安盟行政公署、内蒙古贸促会联合承办，中国会展经济研究会、中国侨商联合会共同支持，以“绿发展、国际合作、互联互通”为主题的品牌展会，旨在更大范围、更宽领域、更深层次上扩大兴安盟与东北亚国家的广泛联系与务实合作。兴安盟50余家绿色产业代表性企业，与40余家来自蒙古国、日本、韩国等东北亚国家的国际采购商、80余家国内采购商开展线上洽谈活动。共组织一对一洽谈213场，其中由采购意向企业136家，意向金额4700余万元。资金使用合格率100%，完成本年度的资金支付。发现的主要问题及原因：更好的发挥财政资金，成功签订供应协议。使下一步改进措施：推动促进兴安盟重点产业融入国际国内产业链，提升兴安盟绿色产业国际知名度。

1.口岸专项

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		口岸专项
主管部门及代码		兴安盟商务口岸601001					实施单位		兴安盟商务口岸局
项目资金（万元）		16		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		16	16		14.77		10		92.31%		9.23
		其中：财政拨款		0	0		0		-		0		-
		其他资金		0	0		0		-		0		-
年度总体目标	预期目标：与阿尔山市、海关、边检等单位共同推进改造符合防控新冠要求的阿尔山口岸基础设施建设，培训、配齐相关工作人员，使阿尔山口岸具备恢复开放条件。						实际完成情况：按照边境口岸城市“三道防线”建设标准，全面完成口岸疫情防控设施升级改造，并申请自治区口岸工作专班复核，自治区已正式同意阿尔山口岸按照季节性开放时间恢复货运通关。
绩效指标（90）	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标	购置办公用品		2	8	3		3
				业务出差		2	9	4		4
				调研检查		2	6	4		4
				印刷资料宣传等		1	1	4		4
			质量指标	资金使用合格率		100%	100%	10		10
				调研宣传成果率		90%	100%	5		5
			时效指标	资金使用时间		2022年	完成	5		5
				调研宣传时间		2022年	完成	5		5
			成本指标	租车费		2	2	2		2
				办公费		2	2.05715	2		2
				印刷费		0.8	0.94285	2		2
				差旅费		6.2	4.7679	2		2
				宣传费		5	5	2		2
	效益指标（30）		社会效益指标	促进把内蒙古打造成我国向北开放重要桥头堡		有效促进	完成	10		10
			生态效益指标	促进建设最美旅游口岸		有效促进	完成	10		10
			可持续影响指标	持续影响口岸经济发展加强中蒙互联互通建设		长期推进	完成	10		10
	满意度指标（10）		服务对象满意度指标	职工满意度		98%	98%	10		10
总分								100		99.23

2.12312商务举报投诉服务中心

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		12312商务举报投诉服务中心
主管部门及代码		兴安盟商务口岸601001					实施单位		兴安盟商务口岸局
项目资金（万元）		5		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		5	5		4.7		10		94%		9.4
		其中：财政拨款		0	0		0		-		0		-
		其他资金		0	0		0		-		0		-
年度总体目标	预期目标：持续维护好兴安盟商务领域市场秩序，保障商务领域消费者权益，保障兴安盟商务领域市场稳定运行。						实际完成情况：接收商务领域的举报投诉。包括成品油市场、美容美发市场、报废汽车回收市场等方面的举报投诉和商务领域秩序检查。盟财政局拨款5万元经费，主要用于办公费0.3671万元、差旅费1.2万元、印刷费0.6329万元、委托业务费2万元、其他交通费0.5万元。
绩效指标（90）	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标	旗县调研检查等		1	2	10		10
				印刷宣传资料等		1	1	5		5
			质量指标	资金使用合格率		100%	100%	10		10
				调研宣传成果率		90%	100%	5		5
			时效指标	资金使用时间		2022年	完成	5		5
				调研宣传时间		2022年	完成	5		5
			成本指标	12312中心项目		5	4.7	5		5
				宣传成本		5	4.7	5		5
	效益指标（30）		社会效益指标	保障市场稳定安全的有效性保障消费者权益		有效保障	完成	15		15
			可持续影响指标	持续负责督促指导商贸服务业		持续督促	完成	15		15
	满意度指标（10）		服务对象满意度指标	群众满意度		90%	100%	10		10
总分								100		99.4

3.消费促进专项资金

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称				消费促进专项资金
主管部门及代码				兴安盟商务口岸601001								实施单位	兴安盟商务口岸局
项目资金（万元）				1200			年初预算数		全年预算数			全年执行数	分值					执行率				得分
				年度资金总额			1200		1200			1200	10					100%				10
				其中：财政拨款			0		0			0	-					0				-
				其他资金			0		0			0	-					0				-
年度总体目标	预期目标：按照【2022】5号要求，全面落实国家、自治区和盟委行署关于促进消费的一系列部署要求，确保全盟社会消费品零售总额实现"开门稳""开门红"，通过发电子惠民消费券等形式，进一步激发消费市场潜力，提振消费信心。											实际完成情况：为全面落实国家、自治区和盟委、行署关于促进消费的一系列部署要求，切实降低疫情对经济社会发展带来的不利影响，确保全盟社会消费品零售额总额实现一季度“开门稳”“开门红”，将持续加强与中国银联等金融机构合作，通过发放电子惠民消费券等形式，充分发挥了财政资金杠杆作用，进一步激发了消费市场潜力、提振了消费信心。取得了很好的效果。
绩效指标（90）	一级指标				二级指标		三级指标				年度指标值	实际完成值		分值				得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）				数量指标		家电餐饮超市				80	80		7.5				7.5
							加油企业				100	100		7.5				7.5
					质量指标		推动社会消费品零售总额增长				2%	1.5%		5				3.75
							完成限上企业的行业统计				月统计	完成		10				10
					时效指标		资金使用时间				2022年	完成		5				5
							财政拨款及时率				100%	100%		5				5
					成本指标		财政局拨款金额				1200	1200		5				5
							支付惠民消费券金额				1200	1200		5				5
	效益指标（30）				经济效益指标		带动资金，激发消费热情。				带动销售8倍以上	完成		10				10
					社会效益指标		有效激发消费热情，释放消费活力，提振消费信心。				有效激发	效果明显		10				10
					可持续影响指标		推动社会消费品零售总额增长，激发消费市场潜力。				积极推动	效果明显		10				10
	满意度指标（10）				服务对象满意度指标		受众满意度				90%	100%		10				10
总分														100				98.75
4.兴安盟国际博览会资金
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			兴安盟国际博览会资金
主管部门及代码			兴安盟商务口岸601001									实施单位				兴安盟商务口岸局
项目资金（万元）			118.7					年初预算数	全年预算数			全年执行数				分值			执行率				得分
			年度资金总额					118.7	118.7			118.7				10			100%				10
			其中：财政拨款					0	0			0				-			0				-
			其他资金					0	0			0				-			0				-
年度总体目标		预期目标：进一步落实“一带一路”倡议，充分发挥阿尔山口岸优势，兴安盟是我国重要的绿色农畜产品生产加工输出基地优势，紧抓国内国际双循环新格局及RCEP重大机遇以及双碳经济背景下，国家推行绿色发展新战略机遇，推动促进兴安盟重点产业融入国际国内产业链，提升兴安盟绿色产业国际知名度。										实际完成情况：兴安盟50余家绿色产业代表性企业，与40余家来自蒙古国、日本、韩国等东北亚国家的国际采购商、80余家国内采购商开展线上洽谈活动。共组织一对一洽谈213场，其中由采购意向企业136家，意向金额4700余万元。
绩效指标（90）		一级指标				二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值			分值		得分			偏差原因分析及改进措施
		产出指标（50）				数量指标		兴安盟参展企业		50		50			7.5		7.5
								邀请国际、国内一级采购商		120		140			7.5		7.5
						质量指标		吸引参展会观众及采购商		3000人次		5000人次			7.5		7.5
								资金使用合格率		100%		100%			7.5		7.5
						时效指标		宣传时间		1个月		3个月			5		5
								资金使用时间		2022年		完成			5		5
						成本指标		宣传成本		118.7		118.7			5		5
								资金拨付		118.7		118.7			5		5
		效益指标（30）				经济效益指标		签订合作协议、供应协议		10		5			10		5
						社会效益指标		激活兴安盟绿色加工优势丰富群众消费		有效促进		效果明显			10		10
						可持续影响指标		持续影响口岸经济发展加强中蒙互联互通建设		持续推进		效果明显			10		10
		满意度指标（10）				服务对象满意度指标		受众满意度度		98%		98%			10		10
总分															100		95

5.阿尔山口岸疫情防控专项经费

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		阿尔山口岸疫情防控专项经费
主管部门及代码		兴安盟商务口岸601001					实施单位	兴安盟商务口岸局
项目资金（万元）		37.6		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		37.6	37.6		5.41	10		14.39%		1.44
		其中：财政拨款		0	0		0	-		0		-
		其他资金		0	0		0	-		0		-
年度总体目标	预期目标：按照《内蒙古自治区新冠肺炎疫情防控指挥部关于贯彻落实全国新冠肺炎疫情防控工作电视电话会议的意见》（内防指发〔2021〕50号）和《兴安盟新冠肺炎疫情防控指挥部关于印发 <兴安盟口岸疫情防控工作指导方案> 的通知》（兴新防指〔2021〕80号）文件要求全面督导阿尔山市做好口岸疫情防控工作。						实际完成情况：规范阿尔山口岸疫情防控闭环管理工作坚决落实外防输入内防反弹的疫情防控要求，全面督导阿尔山市做好口岸疫情防控工作，做好口岸疫情防控工作早日恢复通关运行准备。
绩效指标（90）	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标	疫情防控专项督导天数		100	100	5	5
				疫情防控专项工作项		1	1	10	10
			质量指标	资金使用合格率		100%	100%	7.5	7.5
				履行专班职责		积极履行	完成	7.5	7.5
			时效指标	资金使用时间		2022年	2022-2023	5	5
				防控督导时间		2022年	2022-2023	5	5
			成本指标	督导经费		37.6	5.41	10	5.61
	效益指标（30）		社会效益指标	做好口岸疫情防控工作早日恢复通关运行		推进	推进	10	10
			生态效益指标	做好疫情外防输入		推进	推进	10	10
			可持续影响指标	规范阿尔山口岸疫情防控闭环管理工作		推进	推进	10	10
	满意度指标（10）		服务对象满意度指标	受众满意度度		98%	98%	10	10
总分								100	87.05

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门不涉及部门评价工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。