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兴安盟商务口岸局2020年部门预算公开报告

来源:盟商务局 作者:盟商务局 发布时间:2020年04月23日 分享到:

兴安盟商务口岸局2020年部门预算公开报告

2020年 4 月 23日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署。

  (二)推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

  (三)研究提出促进市场体系建设的措施办法,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推动电子商务进农村工作。

  (四)组织实施全盟重要消费品市场调控,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

  (五)协调整顿和规范市场经济秩序,指导商业信用销售,推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业的安全生产工作。

  (六)拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,配合自治区商务厅开展对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。配合自治区商务厅负责商务部授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。

  (七)执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门推动落实国家和自治区促进服务出口和服务外包发展规划和政策措施并组织实施,推动服务外包平台建设。配合自治区商务厅按照相关规定和程序做好会展报批工作。

  (八)根据授权代表兴安盟行署同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。配合联系外国驻华官方商务机构、外商驻自治区代表机构和我国驻外使(领)馆经商处。

  (九)落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规,并协助自治区商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及兴安盟的经贸谈判。

  (十)负责兴安盟对外经济合作工作,加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家、自治区对外经济合作政策,依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担自治区对外援助工作职责和国家对外援助项目。

  (十一)指导和管理外商投资工作。落实国家和自治区外商投资的政策措施和发展规划,会同有关部门推动和落实盟行署外商投资的政策措施。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同章程的情况并协调解决有关问题。指导盟内国家级、自治区级经济技术开发区、边境(跨境)经济合作区的有关工作。

  (十二)管理兴安盟口岸工作。贯彻执行口岸工作法规政策。指导口岸开展工作。提出推动发展口岸经济的政策建议。拟订全盟口岸发展规划、海关特殊监管区域(场所)发展规划。负责电子口岸服务平台建设。组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等工作。指导建设口岸基础设施、查验配套设施和指定口岸工作。组织推动口岸“大通关”建设,优化口岸营商环境。协调口岸通关中各部门的工作关系。承办盟口岸工作联席会议日常工作。指导全盟口岸信息化、电子化和智慧口岸建设管理,负责全盟口岸“单一窗口”建设和推广应用。指导口岸区域公共安全事件应急处置的相关工作,牵头拟订口岸区域安全联合防控工作制度。负责口岸运行监控和动态评估,监测分析口岸数据,拟订全盟口岸大数据应用专项规划并组织实施。负责“一带一路”建设和中蒙俄经济走廊建设推进工作中与沿线国家和地区的口岸合作事宜。组织实施口岸领域国际合作交流、联合检查相关事宜。推进全盟口岸与国内其他口岸开展跨区域合作。牵头推进我盟向北开放、创新与俄蒙合作机制的相关工作。

  (十三)负责自治区商务厅有关行政许可事项的受理、审核、实地踏查、验收和转报等工作。

  (十四)根据相对集中许可权改革要求,经盟行署划转的审批事项,不再承担审批职责,承担监管职责。

  (十五)完成盟委、行署交办的其他任务。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟商务口岸局部门预算包括:盟本级预算和所属事业单位预算。

  (一)兴安盟商务口岸局部门机构及人员基本情况

  盟本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

  人员基本情况,编制、实有、离退休等。

  兴安盟商务口岸局内设办公室、流通业发展和商贸服务业科、市场体系建设和电子商务科、市场运行消费促进和市场秩序科、对外贸易科、对外投资和国外经济合作管理科、口岸管理科、机关党委(人事科)等8个职能科室,共有行政编制15个,实有工作人员13人,现有离休人员3人,退休人员56人。

  兴安盟商务口岸局所属中国国贸贸易促进委员会兴安盟委员会、兴安盟商务局机关后勤服务中心、兴安盟12312商务举报投诉服务中心、兴安盟商务粮食综合执法队、兴安盟电子商务服务中心等5个事业单位,共有事业编制17个,实有工作人员13人,现有退休人员1人。

  (二)兴安盟商务口岸局所属单位设置及人员情况

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟商务口岸局本级

财政拨款的行政单位

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算794.62万元,比2019年预算增加214.56万元,增长36.99%,主要原因是由于增加了三笔项目资金,分别是社会消费品零售总额奖励资金175.00万元、外贸出口奖励资金67.00万元、盟冻猪肉储备补贴资金12.00万元,同时人均公务费也在2019年的基础上了压减了10%。

  支出预算794.62万元,比2019年预算增加214.56万元,增长36.99%,主要原因是由于增加了三笔项目资金,分别是社会消费品零售总额奖励资金175.00万元、外贸出口奖励资金67.00万元、盟冻猪肉储备补贴资金12.00万元,同时人均公务费也在2019年的基础上压减了10%。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入 794.62万元,其中:一般公共预算拨款收入794.62万元,占比100%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出794.62万元,其中:基本支出518.62万元,占比65.27%;项目支出276.00万元,占比34.73%。主要用于“机构运转经费58.95万元、人员经费459.67万元、专项活动经费276.00万元。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算794.62万元,包括:一般公共预算财政拨款794.62万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.社会保障和就业类支出101.30万元,比上年预算数减少2.89万元。主要用于按照实施机构改革后,人员增减变动原因。

  2、商业服务业等支出254.00万元,分别是项目类资金社会消费品零售总额奖励资金175.00万元、外贸出口奖励资金67.00万元、盟冻猪肉储备补贴资金12.00万元。比上年预算数增加254.00万元。主要用于业务专项资金。

  3、住房保障支出29.39万元,比上年预算数减少4.16万元,减少原因是实施机构改革后的人员增减变动和人员退休。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

  4、粮油物资储备支出409.92万元,比上年预算数减少32.39万元,主要用于聘用人员经费的增加。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算7.85万元,比上年预算减少2.06万元,下降20.71%。本年预算比上年执行数减少5.90万元,下降42.95%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算2万元减少2万元,下降100%。本年预算比上年执行数7.20  万元减少7.20万元,下降100%。 减少主要是由于中蒙博览会专项资金未在批复中体现,待追加专项经费时做因公出国(境)预算金额。

  2、公务接待费0.85万元,比上年预算0.91万元减少 0.06万元,下降6.59%,本年预算比上年执行数0.52万元增加0.33万元,增长63.46%。增加主要是由于业务量增多,调研与督查的经费也会随之增加。

 3、公务用车购置及运行维护费7万元,比上年预算 7万元持平,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数6.04万元增加0.96万元,增长15.89%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算0万元持平,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数0万元持平,增长(下降)0%;公务用车运行维护费7万元,本年预算比上年预算7万元持平,增长(下降)0%,比上年执行数6.04万元增加0.96万元,增长15.89%。增加主要是由于单位机要应急车辆。

第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我局机关运行经费财政拨款预算56.63万元,主要包括以下支出:办公费3.06万元、印刷费1.00万元、邮电费2.00万元、差旅费14.62万元、会议费1.74万元、公务接待费0.85万元、工会经费4.90万元、福利费3.58万元、公务用车维护费7.00万元、其他交通费17.88万元。比上年预算61.77万元减少5.14万元,下降8.32 %。主要原因是实施机构改革后,人员增减变动,人均公务费也在2019年的基础上进行了压减。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的40%。公开填报绩效目标的项目支出预算22.00万元,占全部项目支出预算的80.00%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:甘霖        联系电话:0482-8266722

第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

兴安盟商务口岸局2020年部门预算公开表.xls

12312商务举报投诉服务中心.pdf

口岸专项.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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